2024年预算单位整体绩效填报模板.docx

研究报告

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2024年预算单位整体绩效填报模板

一、绩效目标设定

1.1目标概述

(1)2024年预算单位绩效目标设定旨在全面贯彻国家发展战略和行业政策导向，紧密结合本单位的职能定位和工作实际。通过科学合理的绩效目标设计，旨在实现提高公共服务质量、优化资源配置、增强单位核心竞争力等目标。本年度目标设定将紧紧围绕国家重大战略需求，以人民群众的满意度为根本导向，确保各项工作的顺利实施和预期目标的达成。

(2)具体而言，本年度绩效目标将聚焦于以下几个方面：一是提升行政效能，通过优化业务流程、简化审批环节、提高工作效率，实现服务对象的满意度显著提升；二是强化科技创新，鼓励和支持单位内部开展科研活动，促进科技成果转化，提升单位在行业内的科技影响力；三是加强人才培养，实施人才强企战略，提升员工素质和业务能力，为单位的长期发展奠定坚实的人才基础。

(3)为了确保绩效目标的实现，我们将采取一系列具体措施，包括但不限于加强组织领导、完善绩效管理制度、加大资源投入、强化监督检查等。通过这些措施的实施，我们将努力提高预算资金使用效益，确保绩效目标的有效达成，为推动我国经济社会持续健康发展贡献力量。

1.2目标指标

(1)本年度绩效目标指标体系包括定量指标和定性指标两大类。定量指标主要涉及单位业务量、工作效率、资源利用率等可量化指标，旨在通过数据直观反映工作成效。例如，计划实现年度业务量增长10%，提高工作效率15%，资源利用率达到90%以上。

(2)定性指标则关注单位在服务质量、创新能力、社会效益等方面的发展水平。如，提升客户满意度至90%以上，实现创新成果转化率15%，单位品牌影响力扩大至全国范围内。这些定性指标将作为衡量单位综合实力和可持续发展能力的重要依据。

(3)为了确保指标体系的科学性和可操作性，我们将对指标进行动态调整，结合年度工作重点和内外部环境变化，适时调整指标权重和考核标准。同时，加强指标数据的收集、分析和应用，确保指标体系的有效性和实用性，为单位的战略决策提供有力支持。

1.3目标实现路径

(1)为了确保绩效目标的实现，我们将采取以下路径：首先，强化组织领导，成立专门的绩效目标实施小组，明确责任分工，确保各项工作有序推进。其次，优化内部管理流程，简化审批环节，提高工作效率，确保各项工作按时保质完成。此外，加强与其他部门的沟通协作，形成工作合力，共同推动绩效目标的实现。

(2)在具体实施过程中，我们将重点关注以下几个方面：一是加大资源投入，确保各项工作的顺利开展；二是加强人才队伍建设，提升员工综合素质和业务能力；三是深化科技创新，推动科技成果转化，提升单位核心竞争力。此外，我们还计划通过开展培训、交流等活动，提高全体员工的绩效意识，形成全员参与的良好氛围。

(3)为了确保绩效目标的实现，我们将建立完善的绩效监控体系，定期对各项指标进行跟踪分析和评估。对发现的问题，及时采取措施进行整改，确保绩效目标的顺利实现。同时，我们将加强内部审计和外部监督，确保绩效目标的实施过程公开透明，为单位的健康发展提供有力保障。

二、资源投入情况

2.1经费预算

(1)本年度经费预算编制遵循科学合理、重点突出、保障重点的原则，紧密结合单位工作实际和发展需求。预算总额为XX万元，其中基本支出预算XX万元，项目支出预算XX万元。基本支出预算主要用于保障单位正常运转，包括人员经费、日常办公经费等；项目支出预算则主要用于支持重点工作和重大项目的开展。

(2)在经费预算的具体分配上，我们将重点保障以下几方面：一是人员经费，确保员工工资、福利、社保等基本待遇得到充分保障；二是业务开展经费，用于支持各项业务活动的开展，如培训、调研、会议等；三是基础设施建设经费，用于改善单位办公环境，提升基础设施水平。同时，预算中还预留了部分机动经费，以应对突发情况或临时需求。

(3)为确保经费预算的有效执行，我们将建立健全预算管理制度，加强对预算的监控和审计。通过定期召开预算执行分析会，及时了解预算执行情况，对预算执行过程中出现的问题进行及时调整。同时，加强内部审计，确保预算资金使用合规、高效，为单位的可持续发展提供有力保障。

2.2人员配置

(1)2024年度人员配置计划根据单位发展战略和工作需要，充分考虑了人员结构的优化和人力资源的合理配置。计划配置各类人员XX名，其中管理人员XX名，专业技术人员XX名，工勤人员XX名。在人员配置上，我们将坚持公开、公平、公正的原则，通过内部竞聘和外部招聘相结合的方式，选拔和引进优秀人才。

(2)人员配置中，管理人员将主要负责单位战略规划、决策制定和内部管理，确保各项工作高效有序地进行。专业技术人员将专注于业务领域的技术研发、技术创新和业务拓展，为单位的可持续发展提供技术支持。工勤人员则负