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流程体系评审流程说明

文件编号流程负责人流程主导综合管理部

部门

更改说明拟制人（小组）审核人批准人生效日期

版本号

目的

本流程为支持公司战略目标的实现，监督流程运行规范和效率，保障流程得到有效监控和持续的改进。

二定义

无

三流程概要

流程级别二级流程上级流程管理体系建设流程

本流程从确定流程体系评审目标开始，至滚动到下年度流程体系评审计划结束，本

流程范围

流程适用公司的所有流程。

外部客户

流程客户

内部客户公司

战略规划流程流程体系无

上游流程下游流程

设计流程

公司战略流程体系评审总结报告

上年度流程体系评审总

流程输入流程输出

结报告

公司领导指定流程

滚动到下年度流程体系评审

流程起点流程终点

确定流程体系评审目标计划

冋题及时解决率、流程体系运行有效性

流程绩效指标

流程参与部门职责

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1.制订流程体系年度评审计划和年度评审和优化总结报告

2.组建流程评审小组和优化小组，领导评审小组的工作

3.向主管副总提出流程优化申请

综合管理部

4.组织和监督流程优化工作，对流程优化小组工作提供方法指导

和培训

5.对流程优化的结果进行审核和备案

1.审核流程体系评审计划和评审总结报告

经管会

2.主管副总审批流程优化立项申请

流程评审小组1.根据计划实施评审，并对评审结果作出评价

四流程图

（见下页）

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五流程说明

1设定流程体系年度评审目标/综合管理部

1.1////

输入输入部门：公司战略规划部、上年度流程体系评审报告综合管理部、季度管理问题反馈表各

部门

1.2/