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物品管理制度

物品管理制度(15篇)

在现在社会，很多地方都会使用到制度，制度是要求大家共同遵

守的办事规程或行动准则。到底应如何拟定制度呢？下面是小编精心

整理的物品管理制度，希望能够帮助到大家。

物品管理制度1

为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提

高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。

一、项目部办公物品的申请

项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购

预算表，由项目经理、xx总经理签字后交办公室。如果办公物品需要

指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，

也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出

统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报xx总经理审批。

二、项目部办公物品的采购

项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公

物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算

表，由办公室按照成本最小原则采购。

三、项目部办公物品的领取

项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、

质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或

者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

四、项目部办公物品的费用支出

项目部办公物品费用由xx统一预支，纳入工程建设成本，项目竣

工时予以结算。

五、项目部办公物品的.保管

项目部办公物品由项目部按照xx固定资产或低值易耗品管理的要

求进行日常管理和使用。

六、项目部办公物品的盘存

项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物

一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向xx总经理和分管

副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐

物保持一致。工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、

检查、检收和管理。

七、项目部办公物品的持有量调查

办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调

查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、

办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使

用量以及余量(未用量)做出统计，向xx总经理及项目分管副总经理报

告。

八、项目部办公物品的报废处理

对决定报废的办公用品，要填写《办公物品报废申请书》，注明

办公用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，由xx总经理

签字后，办公室按照有关规定进行处理。

物品管理制度2

随着餐饮酒店规模的不断扩大,餐饮酒店的管理也越来越难,尤其在

财务物品采购管理方面更是难上加难了,不过有一套好的物品采购管理

制度管理就不再是难题了。有了制度还必须要有流程标准,同时还要做

好如何减少餐饮采购中的漏洞问题。为了加强餐饮酒店物品采购的管

理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,我们需要结合餐饮酒店

的实际情况,制定该管理制度,具体如下:

1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和餐饮酒店规定,

不得因合同条款订立不当而给餐饮酒店带来损失。合同在签订前须由

经办人填写合同签订申请书,报餐饮酒店总经理批准,方可签署。

2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合

同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合

同管理人员留档备查。

3、物品的采购:

物品的`采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理

审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超

计划采购带来积压或损失。

采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用

途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、

仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理

审核后,报总经理批准后统一购买。

办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理

审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。

财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒

付,并要求补齐相关手续。

采购人员报销