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石化企业HSE管理体系审核细则—环境保护管理(1300分)
审核项审核要审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH
点
清洁生4.10.1a)建立清洁生1.检查地区(专业)公司、专1.管理制度中明确清洁生产相关1.《中国石化污E
产(60清洁生产长效机制,落业经营单位环保管理制度,职责及管理要求,得5分。染防治管理规
分)产长效实各级清洁生验证是否涵盖清洁生产管理2.职责及管理要求不明确,得0定》(中国石化
机制。产责任。(15内容和职责。分。制〔2021〕42号)
(15分)分)2.访谈地区(专业)公司、专1.成立清洁生产领导小组、工作小2.4条款。
业经营单位生产、技术、装组,职责分工明确,得5分。
备、环保等部门管理人员各32.成立组织机构,职责分工不清
人,是否清楚清洁生产职责、晰,得3分。
年度工作任务及完成情况。3.未成立清洁生产组织机构,得0
3.结合“3.4文件和记录”回分。
归。1.各级人员清楚本岗位清洁生产
职责或任务,得5分。
2.有1人不清楚本岗位清洁生产
职责或任务,得3分
3.有2人及以上不清楚本岗位清
洁生产职责或任务,得0分。
4.10.2a)年度清洁生1.抽查地区(专业)公司、专1.未制定清洁生产计划的,得01.《中华人民共E
将清洁产计划中明确业经营单位、基层单位清洁分。和国清洁生产
生产纳具体工作部署。生产计划5份。2.制定清洁生产工作计划,得5促进法》(中华E
入生产(5分)2.抽样3个基层单位,查阅分。人民共和国令
和经营b)实施无低费、清洁生产审核报告,无低费、1.实施无低费方案,并进行统计分第五十四号)第E
全过程。中高费方案。(5中高费方案清单及实施评估析,得5分。十八、十九条。
(10分)分)内容,现场验证无低费、中高2.未实施或未统计分析,得0分。2.Q/SY1427《油E
费方案实施情况。气田企业清洁
生产审核验收
规范》3.2和5.3
条款。
4.10.3a)按要求开展1.查验地区(专业)公司、专1.基层队清洁生产审核率低于1.《中国
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