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物资采购实施方案（优秀范文五篇）

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资采购实施方案(优秀范文五篇)》。

第一篇：物资采购效能监察工作实施方案

物资采购效能监察工作实施方案

为进一步规范物资采购管理，加强对公司物资采购工作的监管，

提高效能监察工作水平，根据******集团公司《关于开展物资采购效能

监察工作的通知》（光电监字[2012]236号精神，决定对供应保障部

门2010年6月以来的物资采购情况开展专项效能监察。具体实施方案

如下：

一、专项效能监察的目的

针对公司物资采购管理现状，开展全面效能监察，完善规章制度，

提高物资采购管理水平，堵塞物资采购管理中的漏洞，促进物资采购

管理的高效有序进行。

二、专项效能监察的范围

2010年6月份以来，公司供应保障部门采购的各种化工原材料、

材辅料、零配件、机械设备、钢材、各种耐火砖材、劳保和办公用品

以及其它材料等。

三、成立专项效能监察工作小组

公司成立物资采购管理专项效能监察工作小组，组长由纪委书记

担任，其他相关业务职能部门、单位的负责人及有关人员为组员。

组长：***

组员：*************************************

物资采购管理效能监察工作小组及人员，主要通过查阅物资采购

的计划、合同、协议、比价审价记录、会议记录以及验收、检验等相

关资料，检查物资采购部门及人员的工作情况，分析、评估物资采购

工作的现状，提出相关建议并监督整改。

四、本次物资采购专项效能监察，公司将重点监察以下内容：

1.是否建立了物资采购管理制度；

2.物资采购是否有计划，计划审批程序是否规范；

3.物资采购是否签订合同，合同审批程序是否规范；

4.按公司规定应该进行招标采购的物资，是否进行了招标采购，

程序是否规范；

5.物资采购过程中是否严格按照比质比价、货比三家的原则和相

关程序进行采购；

6.是否建立了合格供应厂商名录，相关档案资料是否齐全；

7.库存物资是否账物相符，是否存在有账无物或者有物无账现象；

8.长期积压物资和废旧物资的处理是否履行了审批手序，并按照

规定程序进行处理等。

五、物资采购专项效能监察的方法

严格按照国家、集团公司的有关规定和公司相关规章制度，采取

以重点检查为主，全面抽查为辅的方式进行。物资采购管理专项效能

监察工作小组通过查看会议记录、物资采购计划、审批手续、库存台

账，抽查物资采购合同和财务凭证，与采购部门、财务部门、质量检

验部门和生产单位的有关人员谈话了解情况，实地检查库存物资情况

等方式，对物资采购计划管理状况、执行物资采购审批制度和物资采

购管理制度的科学性、合理性、可操作性等情况进行评价。

六、物资采购专项效能监察工作步骤及时间安排

6月开始，9月底结束，分为自查、检查（抽查）、整改总结三个

阶段。

（一）自查阶段（6月25日-7月31日）。供应保障部门要依据

检查内容，重点对2010年6月以物资采购管理情况进行自查，发现问

题，总结经

验，研究制定整改措施，做到边自查、边总结、边整改、边提高。

并于7月31日之前将自查报告报送审计监察部。

（二）检查（抽查）阶段（8月1日-8月30日）。检查小组将到

供应保障部门的现场对效能监察范围内的上述相关内容进行检查。期

间，还将配合光电集团公司对公司的物资采购管理情况进行抽查。

（三）整改总结阶段（9月1日-9月30日）。公司对物资采购管

理情况进行总结，形成书面监察报告，对物资采购制度的建立、执行

中存在的问题进行全面梳理分析，制定整改方案、明确整改时限、落

实整改责任、认真进行整改。必要时，可下达《效能监察建议书》并

督促整改。

效能监察中发现违法违纪行为或者案件线索的，应当移交案件检

查部门立案查处。造成直接经济损失的，应按规定提出经济赔偿的建

议。构成犯罪的，移交司法机关处理。

六、相关要求

1、效能监察工作结束后，检查小组要进行工作总结，对供应保障

部门物资采购管理状况作出评价，指出存在的问题并分析原因，提出

整改