风险管理及内部控制工作实施方案.docx

中电工程公司风险治理及内部掌握

工作实施方案

为认真贯彻华北分公司全面风险治理理念，进一步推动公司风险治理及内部掌握工作的有效开展，公司各部门及所属各单位要在前期开展的制度及内控体系建设的根底上，继续推动风险治理及内部掌握体系的建设。依据中电投华北分公司审计[2011]1号文件的通知要求，公司修订定了风险治理及内部掌握工作实施方案，请结合实际认真组织实施。

一、指导思想、进展目标、实施原则

〔一〕指导思想

以战略为目标，以风险为导向，以流程为纽带，以内控为手段，以制度为保障，以文化为支撑。

〔二〕进展目标

以内部掌握为主线，依据公司业务分类，通过梳理、整合、优化治理流程，打破部门业