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银行网络信息安全管理制度

以下是一份银行网络信息安全管理制度的示例，你可以根据实际情况进行调整和完善。

银行网络信息安全管理制度

一、目的与需求

为加强银行网络信息安全管理，保障银行业务的安全稳定运行，保护客户信息和银行资产安全，依据国家相关法律法规、金融行业标准以及银行内部管理要求，结合银行实际情况，制定本制度。本制度旨在建立健全网络信息安全管理体系，明确各部门和人员的职责，规范网络信息安全行为，预防和应对网络信息安全事件。

二、适用范围

本制度适用于银行内部所有部门、分支机构以及与银行网络信息系统相关的第三方合作机构和人员。

三、引用法律法规及行业标准

《中华人民共和国网络安全法》

《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》

《商业银行信息科技风险管理指引》

其他相关法律法规和行业规范

四、职责分工

（一）信息科技管理部门

1.负责制定和完善银行网络信息安全管理制度、策略和流程。

2.组织实施网络信息安全等级保护工作，定期开展安全评估和检测。

3.负责网络信息系统的建设、运行、维护和管理，保障系统的安全稳定运行。

4.协调处理网络信息安全事件，组织开展应急演练和应急处置工作。

（二）风险管理部门

1.对网络信息安全风险进行识别、评估和监测，制定风险应对策略。

2.监督检查各部门网络信息安全管理制度的执行情况，提出改进建议。

（三）业务部门

1.负责本部门业务系统的安全使用，确保业务数据的真实性、完整性和保密性。

2.配合信息科技管理部门开展网络信息安全工作，及时报告业务系统中出现的安全问题。

（四）审计部门

1.定期对银行网络信息安全管理情况进行审计，检查制度执行情况和风险防控措施的有效性。

2.对网络信息安全事件进行调查和评估，提出审计意见和整改建议。

（五）第三方合作机构

1.按照银行的要求和相关法律法规，负责其所提供的产品或服务的网络信息安全。

2.配合银行开展网络信息安全工作，及时报告涉及银行网络信息安全的问题。

五、网络信息安全管理要求

（一）人员管理

1.银行应建立严格的人员准入和退出机制，对涉及网络信息安全的人员进行背景审查和安全培训。

2.员工应严格遵守银行的网络信息安全管理制度，不得泄露银行机密信息和客户信息。

3.定期对员工进行网络信息安全培训和教育，提高员工的安全意识和技能。

（二）设备与系统管理

1.银行应建立设备和系统的采购、使用、维护和报废管理制度，确保设备和系统的安全性。

2.对网络信息系统进行分类分级管理，按照不同的安全等级采取相应的安全防护措施。

3.定期对设备和系统进行安全检测和维护，及时发现和处理安全隐患。

（三）数据管理

1.银行应建立数据分类分级保护制度，对客户信息、业务数据等重要数据进行加密存储和传输。

2.严格控制数据的访问权限，确保数据的访问和使用符合授权要求。

3.定期对数据进行备份和恢复测试，保障数据的可用性和完整性。

（四）访问控制管理

1.银行应建立严格的用户身份认证和授权管理制度，对用户的访问行为进行审计和监控。

2.加强对外部网络的访问控制，设置防火墙、入侵检测系统等安全防护设备，防止外部攻击。

（五）安全监测与应急响应

1.建立网络信息安全监测体系，实时监测网络信息系统的运行状态和安全事件。

2.制定网络信息安全应急预案，定期开展应急演练，提高应急处置能力。

3.发生网络信息安全事件时，应立即启动应急预案，采取有效的措施进行处置，并及时向上级主管部门报告。

六、内部评审、法律审核和反馈机制

（一）内部评审

1.信息科技管理部门定期组织对本制度进行内部评审，根据银行业务发展和网络信息安全形势的变化，及时修订和完善制度内容。

2.内部评审应邀请各相关部门和业务专家参与，充分听取各方意见和建议。

（二）法律审核

1.在制度制定和修订过程中，应提交法律合规部门进行法律审核，确保制度内容符合国家法律法规和监管要求。

2.法律合规部门应及时提出法律意见和建议，信息科技管理部门根据审核意见进行修改完善。

（三）相关部门反馈

1.制度发布后，各相关部门应认真组织学习和贯彻执行，在执行过程中如发现问题或有改进建议，应及时反馈给信息科技管理部门。

2.信息科技管理部门应定期收集各部门的反馈意见，对制度进行优化和完善。

七、实施计划

（一）宣传培训阶段（[具体时间区间1]）

1.组织编写网络信息安全培训教材，内容包括制度解读、安全意识教育、操作规范等。

2.分层次、分批次对全行员工进行培训，确保员工熟悉和掌握制度要求。

3.通过内部宣传渠道，如内部网站、宣传栏等，广泛宣传网络信息安全知识和制度内容，营造良好的安全氛围。

（二）制度执行阶段（[具体时间区间2]）

1.各部门按照制度要求，落实网络信息安全管理责任，完善工作流程和操作规范。

2.信息科技管理部门加强对制度执行情况的监督检