2024年药品及库存物资管理制度(四篇) .pdf

2024年药品及库存物资管理制度

库存物资和药品管理规定

为加强库存物资和药品的申购、使用及保管管理，提高流动资产

利用效率，规范我院库存物资和药品核算，依据《医院财务制度》和

医院实际情况，特制定本规定。

一、建立资产管理体制

建立“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体

制。

库存物资和药品由医院统一采购，并对纳入政府采购和药品集中

采购范围的，按照有关规定执行。

明确库存物资和药品的归口管理部门职责权限及审批程序。

建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分离，加

强制约和监督。

药材科负责药品的申购和保管工作。

医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申

购和保管工作。

总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。

检验科负责血液制品的申购和保管工作。

科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库管理。科室

设立核算员一名，负责二级库的详细登记和盘点工作。

二、制定科学规范的库存物资及药品管理流程。明确计划编制、

审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的

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控制要求，设置相应凭证，完备请购手续、采购合同、验收证明、入

库凭证、____等文件和凭证的核对工作，确保全过程得到有效控制。

(一)、加强库存物资及药品采购业务的预算管理。具有请购权的

归口管理部门按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外

采购项目，归口管理部门按规定追加预算后再办理请购手续。

(二)、明确库存物资及药品采购审批权限，审批人不得超越权限

审批。重大或重要采购业务由院“工程项目及物品采购招标管理领导

小组”____研究决定。根据库存物资及药品的用量和性质，加强安全

库存量与储备定额管理，根据供应情况及业务需求确定批量采购或零

星采购：

1、确定安全存量，实行储备定额计划控制；

2、加强采购量的控制与监督，确定经济采购量；

3、批量采购由归口管理部门、财务部门、审计监督部门及使用部

门共同参与，确保采购过程公开透明，切实降低采购成本；

4、小额零星采购由经授权的部门对价格、质量、供应商等有关内

容进行____、筛选，按规定审批。

(三)、严格库存物资和药品验收入库管理。根据验收

2入库制度和经批准的合同等采购文件，由保管员对品种、规

格、数量、质量等内容进行验收并及时入库；所有物资和药品必须经

过验收入库才能领用，不验收入库，一律不准办理资金结算。所有退

货都有准确记录，注明品名、型号、规格、数量和退货原因，并经主

管领导审批。

财务处对验收手续及批准的计划、合同、协议、____的真实性、

完整性、合法性进行严格审核。审核无误后及时记账，每月定期与医

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疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目，保证账账、账实相

符。对会计期末物资、药品已到，____未到的，可暂估入账，下月收

到票据据实调整。

(四)、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触控制。指定

专人负责领用，制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的

领、用、存辅助账。由医疗设备处会计、总务处会计记账。各科室定

额领用低值易耗品，在定额内领有低值易耗品，需以旧换新。

医疗设备处界定高值卫生材料和普通卫生材料，高值卫生材料一

般是指单位价值在____元以上，一次性使用的卫生材料。对由收费项

目的高值耗料执行“以用定领”的核销办法，对无收费项目的高值耗

材纳入耗材定额管理。

科室的核算员对当月物资的使用情况进行登记，并制作盘点表。

其中详细记载高值耗材的使用情况，并注明住

3院号、姓名等，每月的盘点表在科内进行公示。

(五)、加强药品处置管理，明确处置权限。规范处置程序：

1、药房药品退库时，须填写“药品退库申请单”，药库保管员复

核曾经发货药品的批号、数量，经药材科主任批准后，通知药房保管

员退回药品。药库保管员认真核对“药品退库申请单”所列药品品

名、批号，规格和有效期后签字收货。拒收非药库发出的药品，情况

上报药材科主任。

2、过期药品退货时，需