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市分公司直属单位2007年度KPI绩效考核办法

为进一步完善企业激励与约束机制，提高企业的经营管理水

平和经营业绩,客观公正地评价各部门的年度经营业绩和管理成

果，根据省公司2007年目标管理考核办法，结合益阳电信实际,

特制定本办法。

一、KPI绩效考核的基本原则

1、确保省公司政策落地.2007年KPI绩效考核办法在奖励

政策、各专业所占分值、指标计分办法、考核流程等方面均考虑

了与省公司政策的接口。

2、突出关键业绩指标。考核指标的设置突出考核财务、经

营服务指标。

3、体现可激励和可操作。为确保KPI绩效考核办法的激励

作用得到充分体现，指标设置力求可测、可控、操作性强。

二、KPI绩效考核的组织机构

分公司成立KPI绩效考评委员会，其领导和成员如下：

考评委员会主任:陈继业

副主任:徐斌刘慧君袁海莺孟正兵

成员：黄迎秋陈宇航李年新彭放平李元顺

黄跃才朱人杰高建国胡赛军苏志红

余寿强李忠呼建平

KPI绩效考评委员会办公室设市分公司综合管理部,由黄迎

秋同志任主任（兼）.考评委员会办公室具体负责考核实施工作,

并定期向分公司考评委员会汇报考核情况.

三、KPI绩效考核指标计分原则。

（一）管控支撑部门及前后端各单位的KPI绩效考核指标

计分时,经营与财务效益等年度性量化考核指标按累计进度考核,

以全年完成值为指标计分依据。

（二)为使市分公司直属单位共同关注收入，提高了各单位

“业务收入”指标所占的权重，考核业务收入时，按完成进度对

超(欠）产实行加（扣）分制,其考核得分与薪酬挂钩考核，并在

年终实行工资总额清算的办法。

1。指标定义

主营业务收入=考核确认经营收入—其他业务收入

考核确认经营收入=年报经营收入—用户欠费增加额×（1

—3。3％）

用户欠费增加额=国内口径合并报表应收账款账龄分析表中

本年末120天以上的用户欠费—上年末120天以上的用户欠

费－新增主营业务收入×1％

本年末120天以上的用户欠费-上年末120天以上的用户

欠费0，或本年末120天以上的用户欠费—上年末120天以

上的用户欠费〈新增主营业务收入×1%，考核确认经营收入=年

报经营收入

用户欠费增加额如果为负数，考核确认经营收入=年报经营

收入。

主营业务收入、经营收入、其他业务收入均为国际口径。

2.计分办法

(1）业务收入超欠产计分办法：超收入计划的，按每超1％

加2分;超收入目标的，按每超1％加3分计算，最多加分不超

过20分。业务收入欠计划进度的：按每欠1％扣1分计算，最

多扣分不超过10分。

（2）如完成业务收入年度计划,但全年有1个或1个以上季

度未完成计划进度的,每次扣0。1分；如未完成年度计划的，在

此基础上加倍扣分，该扣分不能补回.

（三）其它考核指标的年终扣分为各月扣分之和，扣完基分

为止；扣分、否决指标在各单位年终KPI绩效考核得分中予以

扣减。指标计分精确到小数点后面两位数，两位数以后四舍五入。

四、KPI绩效考核的实施

1、数据录入：由于管控部室、前后端二级部门均对相关单

位有考核的职责，除自动生成指标可直接与KPI考核系统接口

外，为提高考核的时效性，考核指标的数据录入原则是“谁考核

谁输数”。所有考核打分资料由相关考核录入单位确认后交综合

管理部审核汇总并存档备查。

2、督导检查：由分公司综合管理部牵头,人力资源部、计划

财务部、市场拓展部、客户服务中心、客户响应中心及管控部室

相关人员组成考核小组，不定期对市分公司直属各单位非量化和

非自动生成指标进行督导检查。

3、考核时间:每月8日前各考核录入单位须将各单位上月指

标得分录入完毕。综合管理部须结合所有检查情况对各单位上月

KPI得分进行审核汇总