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君子忧道不忧贫。——孔丘

危险源辨识、风险评价管理制度

1.目的

为确保公司所有经营、服务、作业过程中的危险源得到辨识,风险评价

和控制措施策划合理，并为公司建立职业健康安全目标、方案及运行控制提

供依据，以最大程度降低风险，特制定本制度。

2.范围

本程序适用于本公司生产经营活动、服务全过程的职业健康安全危险源

的辨识、风险评价和控制策划等过程的管理。

3.职责

3.1安质部负责对危险源识别、风险评价、控制措施、危险源动态更新

和监控等活动的策划，并组织各部门实施。

3.2安质部负责建立公司级危险源库。

3.3各相关部门按照本制度的要求进行危险源识别、评价及控制策划，

并填写相关记录表格。

4.要求

4.1危险源辨识

4.1.1各部门应确保所在部门每一项作业活动各个步骤和环节中实际存

在的和潜在的危险源得到辨识。作业活动可按过程、区域进行划分，并与本

部门的工作复杂程度相适宜，所划分的作业活动应相对独立。

4.1.2安质部组织各部门对划分出来的每一项作业活动进行分解，明确

其中的各个作业步骤/项目/工序等，伤害类别的描述参照GB6441-86《企业

伤亡事故分类》中20类事故类别，详细辨识各项作业活动的每一个步骤可

能存在的伤害；健康损害类别的描述参照国家《职业病目录》中10大类，

115种职业病类别，辨识可能存在的健康损害。

4.1.3各部门应详细分析每一项作业活动中可能导致伤害产生的物的不

安全状态、人的不安全行为、作业环境的缺陷、安全管理的缺陷等危险源，

填写“危险源辨识、风险评价及控制策划表”。

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4.1.4危险源根源描述的原则应按照势能、动能、电能、毒性物质、热

能划分，该类能量释放才可能造成伤害的后果。例如：高处的安全锤坠落，

通电的线路漏电，通电的设备漏电，清筛的粉尘被吸入等。

4.1.5危险源的状态或行为描述分为“人的因素”、“物的因素”、“危

险源”、“管理因素”四大类、原则上应参照GB/T13861-2009《生产过程危

险和有害因素分类与代码》的规定进行描述。

例如：

A.物的不安全状态包括但不局限于：设备设施工具存在问题或缺陷、没

有配备安全防护装置或其不适用、安全装置有缺陷、警示系统有问题、危险

区域未按规定设置警示标识；

B.人的不安全行为包括但不局限于：违章指挥、违章操作，包括使用不

安全设备、冒险作业、冒险进入危险场所、不正确使用工具、未按规定正确

使用劳动防护用品、危险作业未按规定采取防护措施、工作当中嬉闹、无证

上岗、情绪失控、过度疲劳等；

C.作业环境的不安全状态包括但不局限于：作业场所安全距离不符合规

定、作业区域噪音、粉尘等；

D.安全管理方面的缺陷包括但不局限于：缺乏必要的管理制度、应急措

施、操作规程以及安全检查不到位等，或管理制度等。

4.1.6安质部应组织相关人员对所辨识出的危险源进行综合分析，并确

认以下内容：

A.危险源辨识是否覆盖本部门所有的作业活动，是否覆盖每个作业活动

的所有作业内容；

B.辨识出来的危险源是否覆盖本部门近三年内所有事故的原因，是否覆

盖本部门所有违反法律法规及其他要求的现象。

4.1.7危险源的后果描述原则应按照造成伤害的过程及导致结果。

4.1.8危险源的辨识应考虑以下因素：

A.常规和非常规的活动；

B.所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；

C.人员的行为、能力及其他人为因索；

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D.来自工作场所外部