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不合格品让步处理及表格 .pdf

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让步接收/放行管理程序

1、目的

在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理,

以满足正常生产的需要;和在保证产品满足国家标准、企业标准及

顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理,

在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义

3.1让步:对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成

品异常所做的放行处置。

3.2产品异常:是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或

顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序

4.1原材料的让步申请

4.1.1让步申请的条件:商务主管接到品质部的《进货物资检验报

告单》、《质量异常改进通知书》后,判定符合以下条件,可以提出让

步申请:

4.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能

带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2让步申请的流程

4.1.2.1商务部(采购部)对符合让步条件的原材料提出让步申请;

4.1.2.2商务部(采购部)在原材料检验员提供的《原材料质量异常

让步接收(使用)申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件,

并由商务主管签字;

4.1.2.3原材料检验员在收到商务部(采购部)的让步申请要求后,

填写《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》,内容包括:原材

料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量

风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部(采购部);

4.1.2.4商务部(采购部)会同生产部对让步接收后可能存在的风险

进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使

精品资料

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用意见及控制措施,并由生产主管签字;

4.1.2.5商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险

进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使

用时的监控保障措施,并由品质主管签字;

4.1.2.6商务部将《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》交公

司分管经理,由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效;

4.1.2.7原材料检验员在收到商务部(采购部)提供的由分管经理签

字同意的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》后,对不良原

材料予以放行。

4.2半成品、成品的让步申请

4.2.1让步申请的条件:生产主管接到品质部的《不合格信息反

馈单》后,判定符合以下条件,可以提出让步申请:

4.2.1.1客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。

4.2.1.2有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉

的。

4.2.1.3客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。

4.2.1.4同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.2.2让步申请的流程

4.2.2.1生产部对符合让步条件的成品或半成品提出让步申请;

4.2.2.2生产部在过程、成品检验员提供的《制程与成品质量异常让

步接收(使用)申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件,并

由生产主管签字;

4.2.2.3过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后,填写《制

程与成品质量异常让步接收(使用)申请单》,内容包括:品名、规

格、数量、发生不良的工位、生产周期、接收使用部门、客户、质量

风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交生产部;

4.2.2.4生产部会同商务(采购部)部对让步接收后可能存在的风险

进行评估,在《制程与成品质量异常让步接收(使用)申请单》上写

明放行意见,并由业务主管签字;

4.2.2.5生产部会同研发部对让步接收后可能存在的风

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