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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

ABC科技有限公司

文件名称：不合格品控制程序生效日期：2022-08-01

文件编号：II-QP-06页数1/6生效版本：01

文件制修订记录

NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次

12022-08-01全新制订01

制订会审核准

营销技术采购仓库总经理

品管

管理代表

生产品管人力资源

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

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文件名称不合格品控制程序生效日期2022-08-01

文件编号II-QP-06页数2/6生效版本01

1.目的:

为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交

付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。

2.适用范围:

适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。

3.参考文件:

3.1纠正预防措施控制程序

3.2客户抱怨及退货处理程序

4.定义:

A.不合格:未满足要求；

B.降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更；

C.返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施；

D.特采:对不符合规定要求的产品的接收许可；

E.挑选:对产品进行全检，并选择合格产品的过程。

5.责任:

5.1品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关

部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。

5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合

格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。

5.3生产:对不合格成品或半成品的返工（数量超过50PCS）、报废及成品不合格品降级、特

采方案的开立及跟踪。

5.4各相关单位:对《不合格品处理申请单》进行审核。

5.5供应链经理:负责不合格品的特采、降级、报废、返工（数量超50PCS）的批准。

5.6生产:负责将制程及成品中出现的不合格品情况报告品管部，负责返工的实施。

6.程序重点:

6.1不合格品控制流程图

6.2特采、降级、报废，返工控制流程图

6.3公司不合格品处理包括:报废、降级、挑选、返工、特采、退货、换货。

6.4采购负责来料不合格品特采、退货、换货的处理跟进（退货时，由仓管员填写《供应

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