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先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹

濮阳市信宇石油机械化工有限公司

内审检查表

N0.:ACL-06-01编号:XY/PR8.1-ZJ-03

审核部门:审核员:

部门经理:第1页共5页

接待人:日期:

要素内容实施未实施不适用记录

4.0质量管理体系

4.1总要求

简单描述组织是如何按ISO9001:2000标准的

要求建立质量管理体系、形成文件、加以实施

和保持,并持续改进其有效性,应注意:

a.

识别质量管理体系所需的过程及其在组织

中的应用

b.

确定这些过程的顺序和相互作用

c.

确定为确保这些过程有效运作和控制所需

的准则和方法

d.

确保可以获得必要的资源和信息,以支持这

些过程的运作和监视

e.

监视、测量和分析这些过程

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹

濮阳市信宇石油机械化工有限公司

内审检查表

N0.:ACL-06-02编号:XY/PR8.1-ZJ-03

审核部门:审核员:

部门经理:第2页共5页

接待人:日期:

要素内容实施未实施不适用记录

4.0(质量管理体系,继续)

f.

实施必要的措施,以实现这些过程所

策划的结果和对这些过程的持续改进

如果组织有外包过程的控制,是否在质量管

理体系中加以识别和控制?(简单描述和列

出文件清单)

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹

濮阳市信宇石油机械化工有限公司

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N0.:ACL-06-03编号:XY/PR8.1-ZJ-03

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接待人:日期:

要素内容实施未实施不适用记录

4.0(质量管理体系,继续)

4.2文件要求(4.5)

4.2.2组织的经API批准的质量手册是否和目前工厂

的质量手册一致?

质量手册是否包含组织所有相关的程序?

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