ISO9001-QC080000-ISO14001文件清单文档.docx

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QEM01

******有限公司

QEM01

附件四：程序文件清单

序号

文件编号

版次

形成文件信息

ISO9001：2015标准条款

QC080000:2017标准条款

ISO14001：2015标准条款

1

QEM-01

D/0

质量HSPM(HSF)环境管理手册

4.4

4.4

4.4

2

QEP-13

B/0

组织环境及相关方管理程序

4.1/4.2

4.1/4.2

4.1/4.2

3

QEP-14

B/0

风险管理程序

6.1

6.1

6.1

4

EP-04

B/0

环境因素识别评价控制程序

×

×

6.1.2

5

ER-01

B/0

合规义务及合规性评价作业程序

×

×

6.1.3/9.1.2

6

EP-03

B/0

质量环境目标与实现策划管理程序

6.2

6.2

6.2

7

QP-10

B/0

设备、设施管理程序

7.1.3

×

×

8

QP-05

B/0

模、治、检具管理程序

7.1.3

×

×

9

QEP-06

B/0

监视和测量资源管理程序

7.1.5

9.1.1

9.1.1

10

QP-16

B/0

组织知识管理程序

7.1.6

×

×

11

QEP-05

B/0

人力资源控制程序

7.2、7.3

7.2、7.3

7.2、7.3

12

EP-05

B/0

信息交流及沟通管理作业程序

7.4

7.4

7.4

13

QEP-01

B/0

文件信息控制程序

7.5

7.5

7.5

14

QEP-02

B/0

记录控制程序

7.5

7.5

7.5

15

EP-06

B/0

消防安全控制程序

×

×

8.1

16

EP-07

B/0

环境运行控制作业程序

×

8.1

8.1

17

EP-08

B/0

应急准备与响应控制运行程序

×

×

8.2

18

QP-02

B/2

产品和服务有关要求管理程序

8.2

8.2

×

19

QEP-12

B/0

客户抱怨管理程序

8.2.1

×

×

20

QP-06

B/0

试样试产管理程序

8.1

×

×

21

QP-07

B/0

工程变更管理程序

8.1

×

×

22

QEP-09

B/0

采购控制程序

8.4

×

×

23

QEP-11

B/3

供应商管理程序

8.4

8.4

×

24

QP-09

B/0

生产过程控制程序

8.5.1

×

×

25

QP-08

B/0

标示和可追溯性程序

8.5.2

×

×

26

QP-04

B/0

顾客和外部供方财产管理程序

8.5.3

×

×

27

QP-11

A/3

产品防护和交付控制程序

8.5.1

8.5.6

×

×

28

QP-13

B/3

进料检验管制程序

8.6

×

×

29

QP-14

B/2

制程检验管制程序

8.6

×

×

30

QP-03

B/2

出货检验管制程序

8.6

×

×

31

QEP-07

B/0

不合格品输出管理程序

8.7

8.7

×

32

EP-02

B/0

环境监测与测量控制程序

×

9.1

9.1

33

QP-01

B/0

顾客满意度测量与服务控制程序

9.1.2

×

×

34

QP-15

B/0

数据分析与评价控制程序

9.1.3

×

×

35

QEP-03

B/0

内部审核控制程序

9.2

9.2

9.2

36

QEP-04

B/0

管理评审控制程序

9.3

9.3

9.3

37

QEP-08

B/0

不符合和纠正措施管理程序

10.2

10.2

10.2

38

QEP-10

B/0

持续改进管理程序

10.3

10.3

10.3

39

QP-17

B/2

SAP-ERP系统运行和维护管理程序

7.1

×

×

注：×表示不适用

制造部担当