计量检测中心+全套CMA管理体系计量认证资料+内审检查表(质量负责人).pdfVIP

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计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料内审检查

表（质量负责人）

深圳市公路交通工程试验检测中心

质量体系内审检查表

管理编号:SJTC-II-13-02-1

质量负责人

检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素

质量手册中是否描述了

4.2质量体系的架构。

质量手册中是否描述了

质量方针，及质量宗旨。4.2查阅

文件的修改是否按程序

进行申请，审批和发布是

4.3否按规定程序进行。

查阅

文件修改的版本标识是

否清晰，明了。4.3查阅

对分包方的资质是否进

行了评审。4.5查阅

对采购申请表中的质量

要求是否进行了审核。4.6查阅

填表人:审核人:日期:日期:

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深圳市公路交通工程试验检测中心

质量体系内审检查表

管理编号:SJTC-II-13-02-1

质量负责人

检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素

对客户满意情况是否进

行汇总分析。4.7查阅

对客户的抱怨是否进行

调查，并对责任部门采取

的纠正措施的有效性进4.8行确认。

查阅

当抱怨的结果使得对实

验室质量体系的有效性

产生怀疑时，是否对涉及4.8的范围和职责进行审核。

查阅

是否汇集纠正措施信息，

并将纠正措施实施情况

及实施效果提交管理评

审。4.10查阅

填表人:审核人:日期:日期:

深圳市公路交通工程试验检测中心

质量体系内审检查表

管理编号:SJTC-II-13-02-1

质量负责人

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检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素

在日常管理和工作中，是

否积极收集用于提供分

析和发现潜在不合格因

素的信息，及时制订预防

4.11措施，对预防措施的实施

是否进行跟踪验证，确认

其有效性。

查阅

是否规定了记录保管的

期限，对过保存期限的记

4.12录是否监督处理。

查阅

每年年底是否制订了质

量体系内审计划，并组织

4.13实施。

查阅

质量体系内审内容是否

覆盖了所有要素及所有

4.13部门。

查阅

填表人:审核人:日期:日期:

深圳市公路交通工程试验检测中心

质量体系内审检查表

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管理编号:SJTC-II-13-02-1

质量负责人

检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素

对内审报告是否进行审

核。4.13查阅

是否制订了管理评审计

划，并收集管理评审的输4.14入材料。

是否编写了管理评审报

告，对管理评审中提出的

改进措施是否进行检查、4.14督促和验证。

查阅

是否对纠正措施和预防

措施执行情况进行汇总

4.10分析。4.11查阅

填表人:审核人:日期:日期:

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