原创力文档- 1、本文档共14页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
****股份有限公司
质量管理体系程序文件
不合格品控制程序
受控状态拟制
文件编号Q/****2.14-2011审核
版本号A/0批准
持有者
部门
发放编号
2011年03月26日发布2011年03月28日实施
质量体系程序文件Q/****2.14-2011
****
股份有限公司不合格品控制程序版号：A修改状态：0
第1页共2页
1.0目的：
对不合格产品识别和控制，防止不合格品的流通和交付。
2.0范围：
适用于本公司对原、辅材料、半成品、成品中不合格品的控制。
3.0权责：
3.1质量检验员应对不合格品进行标识、隔离和报告。
3.2质管主管按规定对不合格品进行处置。
3.3对特殊情况，质管组织相关部门共同进行处置。
3.4有关责任部门应负责防止不合格品的再次发生。
4.0定义（无）
5.0工作内容
5.l不合格品的隔离和评审
5.1.1在原、辅材料入库中发现不合格品
A、检验员和仓管员应对不合格品进行标识、隔离，并按《标识和可追溯性控制程序》
执行。
B、原、辅材料检验时发现不合格品由质管与营销部共同进行评审，提出处理意见。
C、对于不合格性质严重及数量又较多时，质管和营销部应将处理意见汇报到总经理。
5.1.2生产中发现不合格品
对生产中发现的个别不合格品由质管员按规定评审处置。
对于生产中发现的批量不合格品，由质管汇报生产部会同营销部等共同处理，并
报总经理批准。
5.1.3在交付过程中或使用过程中发现不合格品：
顾客应帮助本公司记录产生原因并隔离，交由本公司的营销部和质管共同评审,分析
不合格原因，并采取相应的措施，以防再次发生。
5.1.4责任部门对评审有异议,由管理者代表进行裁决。
5.2不合格品的处置
质量体系程序文件Q/****2.14-2011
****
股份有限公司不合格品控制程序版号：A修改状态：0
第2页共2页
5.2.l处置方式
a)原、辅材料不合格品处置方式:
l)退货2)让步接收
b)生产及售后服务过程中不合格品的处置方式:
l)返工2)让步接收3)报废
5.2.2由生产部处理的返工，若未采取有效措施，再次出现不合格品，应按《纠正和预防
措施控制程序》的规定实施。
5.2.3不合格品返工后仍应按规定重新检验并记录在检验单上。
5.2.4原、辅材料的特别采用
原辅材料的特别采用是指在原、辅材料的质量通过工艺调整后，不影响产品加工质量
的情况下才可采用的情况,由质管员用《不合格品评审处置单》提出申请,报质管主管确
认批准后转仓库入库，并作出标识。
5.2.5退货
退货是指采购物资存在较严重影响产品质量的不合格现象时，采取的一种纠正措施。
报废是指生产过程中的不合格现象已不能通过返工等方式补救，则判为报废。
5.3当在交付和开始使用后发现不合格时，公司应积极地采取相应的措施。
5.4不合格品进行纠正和预防措施时应按照《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.5质量记录应归档整理,存期3年。
6.0相关文件
Q/****2.1
文档评论（0）