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不合格品控制程序

1.目的

为了防止不合格品的非预期使用或交付，必须对不合格品进行控制，特制定本程序。

2适用范围

本程序规定了不合格品鉴别、标识、隔离、评审与处置等管理。

本程序适用于所有过程中不合格品的管理。

3定义

3.1不合格（不符合）：未满足要求。

注：“要求”一词同时包含ROHS、REACH指令有关的环保要求。

3.2返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。

注：任何禁用或限用有害物质超标的不合格不适用。

3.3返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。

注：任何禁用或限用有害物质超标的不合格不适用。

3.4报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。

注：任何禁用或限用有害物质超标的不合格一律退回或报废。

3.5让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

注：任何禁用或限用有害物质超标的不合格不适用。

3.6放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。

注：任何禁用或限用有害物质超标的不合格不适用，除非得到顾客书面同意或批准。

3.7环保不合格品：指含有害物质材质成分的原材料、部件及辅助材料等其有害物质成分含量超过规

定要求的场合。

4职责

4.1品质部：

4.1.1为不合格品及环保产品不合格控制的归口管理部门。

4.1.2负责对不合格品（包括环保产品有害物质超标）的控制。

4.1.3负责不合格品的评审及处置。

4.1.4负责客退品的原因分析和处置及回复。

4.2市场部：负责退货产品的接收和传递、反馈。

4.3人事行政部：负责对既不能回收利用又不能改作他用的环保不合格废品集中回收处理

4.4生管部：逾期品处理的提出，不良品报废的执行

4.5制造部：相关不合格品返工、返修方案的执行，制程不合格品的标识与隔离

5管理程序及内容

5.1在检验和试验过程中，检验员一旦识别出不合格品，应做好不合格的质量记录，并及时对不合格

品进行标识和隔离。详按《产品标识和可追溯性管理程序》执行。

5.2检验员应及时将不合格品的质量信息反馈到有关职能和责任部门，以便采取纠正措施，防止不合

格品再发生。

5.3不合格品的评审与处置

5.3.1进货产品的不合格处理：

5.3.1.1不合格的进货产品一般不作返工、返修处理，仅作拒收和让步接收、挑选处置，当涉及到

禁用有害物质超标的不合格时一律拒收并退回，同时在进料批上加贴红色拒收标签并隔离，当发生

进料异常时，由IQC填写《材料不良处理单》并组织采购部、生管部、工程部、研发部、制造部、

市场部评审，品质负责人做出最终判定，将不良信息知会供应商及采购。

5.3.1.2若最终判定为让步接受则由品质部安排贴特采标签并通知仓库办理入库

5.3.1.3若最终判定为上线挑选则由品质部贴特采标签并注明上线挑选通知仓库办理入库

5.3.1.4若最终判定为挑选入库则由品质部按MRB意见通知供方或按排厂内人员进行挑选，经再次

抽检OK后入库

5.3.1.5若最终判定为退货处理，由品质部贴来料不合格标签并由采购通知供货单位业务联系人于

五个工作日内来我司办理退货手续，并于要求日期前补货给我司。因补货不及时影响我司生产计划，

采购应依采购协议或相关约定条款采取相应的处理方式。

5.3.1.6品质部IQC将材料异常信息反馈供应商。若不良为常态外观不良，供应商依当月投线良率目

标值与实际值比对分析，若投线良率低于目标值，需回复CIP报告给品质部，品质部定期跟进改善

效果直至供应商该材料投线良率达成目标。若为非常态外观不良及功能、尺寸不良，品质部要求供应

商于三个工作日内回复8D报告,SQE跟进验证改善效果并以后三批来料品质状况作结案处理。

5.3.1.7生产部根据PMC安排对不良材料进行挑选并交挑选结果记录于《原材日报表》，并以邮件形

式反馈给各部门。

5.3.1.8品质部门依据产线相关报表统计投线良率并定期汇总，并依汇总数据与采购、供应商洽谈

品质提升及索赔事宜。

5.3.1.9仓库根据《材料不良处理单》最终意见办理有关退货手续，填写《退货单》（1式3联：检

验、采购、供方各一联）。

5.3.2制程不合格品的处理

5.3.2.1制程巡检、OQC全检、OBA抽检中发现异常，由品质部开出《异常信息反馈单》给责任部门

确认，并跟进责任部门二十四小时内分析不良原因并回复改善对策，IPQC确认改善效果。

5.3.2.2生产制程中发现的来料不良由制造部门填写《退料单》（1式4联，生管、QC、仓