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文件名称：采购控制程序版本/Rev：A管制印
DocName：Purchasecontrolprocedure章
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文件编号/DocNo.：页次/Page：1/7
0.0更改记录表
更改后
序号更改前章节/条款内容更改后章节/条款内容提出人核准人生效日期
版本
1新版发行A
文件名称：采购控制程序版本/Rev：A管制印
DocName：Purchasecontrolprocedure章
Stamp
文件编号/DocNo.：页次/Page：2/7
1目的Purpose
确保采购物料和采购过程的管理，合理评审合格供应商之资格，使之采购物料（含委外加工
件）符合要求，特制作本程序。
2适用范围Scope
凡与生产有关的物料采购和主力供应商评鉴均适用之。
3职责Responsibility
3.1采购单位：负责作业办法的制作与推行。
3.2相关单位：负责协助执行管理之相关事项。
4工作程序Workprocedure
4.1新厂商开发与供应商评鉴
4.1.1新厂商开发须具备资格
1）新技术引进的供应商：研发单位提出申请。
2）价格具竞争力的供应商：采购单位提出。
3）产能需求的供应商：采购单位提出。
4）汰旧换新的供应商：采购单位提出。
客户指定的供应商：业务研发单位提出。
5）/
符合新厂商开发资格之一者，申请单位于填写《新厂商审核申请书》，应于申请原因栏位中
勾选理由，并详细叙明厂商具备资格的具体理由，然后会签表格中各单位主管。
4.1.2新厂商审核申请
1）新厂商于首笔交易前，需经由品保人员，会同采购、研发等相关单位进行实地产能及现况
评估合格。
2）实地评鉴合格且签订相关《采购合同》等相关资料后，即可登录于《合格厂商名录》成为
合格厂商，国外厂商不需实地评鉴，但需提供自评资料。
3）合格厂商才可纳入为公司之策略开发、产能供给等优先合作之厂商。评审合格的新供应商
考核比照下述进行定期考核作业。
4）《合格厂商名录》每月更新汇总一次，以版次来区分为最新记录，期间有新增的供
文件名称：采购控制程序版本/Rev：A管制印
DocName：Purchasecontrolprocedure章
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文件编号/DocNo.：页次/Page：3/7
应商，依程序引入后以邮件的形式知会到相关单位。
不合格厂商
4.2.
初次评鉴结果不合格者，申请厂商需提出改善计划，改善完成后再复评，复评再不合格者，申
请单位须召集相关单位决定处理方式，或6个月后再提出申请；若有客户指定或单一厂商时，
在厂商未改善完成前，经研发中心最高主管、采购中心最高主管、品质中
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