制造(车间)现场质量问题处理流程 .pdfVIP

湖北三环离合器有限公司文件编号：Q/HL-GT-047

制造（车间）现场质量问题处理流程

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1目的

为了规范制造过程中质量问题的处置，对制造现场的不合格品进

行有效管理和控制，以防止不合格品的非预期使用，特制定本流程。

2范围

本流程适用于制造现场发生的质量问题。

3职责

3.1制造部各车间生产线班长负责每天收集《工序检查记录表》，每

周交品质部主管进行统计与分析，各班长负责根据《工序检查记录表》

上记录的不合格情况，督促操作人员每天及时填写《不合格品报告

单》，以书面形式提出处置要求。

3.2品质部现场主管负责对制造部各车间提出的质量问题情况进行评

估，如需技术工程部或研发部处置的，通知技术工程部或研发部进行

现场服务、评审。

3.3品质部部长或其授权人负责对现场质量问题及已产生的不合格

品最终审核和处置，按《不合格品评审办法》执行。

3.4制造部各车间工段长/班长负责督促操作人员对过程中产生的不

合格品进行标识、隔离并严格按品质部处置结论执行。

3.5品质部负责每周对现场质量问题进行汇总统计，并归口管理、存

档。

4表格使用

4.1产品批量生产前发现不符合图纸标准的产品偏差，由生产车间填

写《产品偏差许可申请单》。

4.2现场质检员在日常巡检过程中发现的批量不合格情况，由质检员

填写《不合格品报告单》。

4.3流水线作业产生的不合格产品，由各生产车间当班操作人员填写

《不合格品报告单》。

4.4需要技术部门进行跟踪、改进的不合格问题，由品质部填写《质

量信息（问题）反馈单》。

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5流程

尺寸偏差不合格品

《产品偏差许可申请单》《不合格品报告单》

提出处理要求

技术部门初步评审

品质部最终处置

制造部门执行、实施

统计、汇总、跟踪

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6内容

序责任部门

工作名称工作描述输入输出

号(人)

质检员首检、巡检、操作工自检中发现质量问题，