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*****公司
样品管理控制程序
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修订履历
制定/修订日期章节版次修订内容摘要修订人
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1、目的
明确规定本公司与客户的标准样品、限度样品制作、管理、发放等流程，使样品保持有效性，特制订此
规范；
2、范围
适用于来料、制程和成品等用于品质检验之实物；
3、权责
3.1、品管部：负责所属样品的制作及确认，样品的归档管理、使用、清洁和保管；负责所有样品的统计和
编号管理；负责所属样品的签发；
3.2、销售部：负责客户标准样品和限度样品的收集，确认客户提供的样品的有效性；
4、定义
4.1、标准样品：为了减少用于检测的检测仪或公司无检测条件时出现错误导致产生误差，选定符合所需项
目标准的样品，作为参考或指导性标准；
4.2、限度样品：制程上因产品外观品质，不能用测定器测定的特性判定合格与否，依据操作人员主观判断
处理的品质项目，以最适当和客观性为基准制定的样品；
4.3、客户样品：为了能使本公司提供合格的物料，客户提供标准的物料实物，用于统一标准和指导性标准；
4.4、工作样品：公司内部根据标准样品的规格型号、尺寸、功能等进行复制的样品，并用于生产过程中所
参照的样品；
5、工作内容：
5.1、客户标准样品的作业：
5.1.1、销售部部接收“客户标准样品”后转交给品质部文员处登记；
5.1.2、品保部文员应将标准样品上贴上样品标签，注明编号、规格、时间、有效期限等，并将其登记入
“标准样品一览表”中；
5.1.3、任何单位需借用样品时，必须记录于“样品借用登记表”品质文员领取，使用完后及时归还，
并注明归还情况（如样品完整度、归还日期）；
5.1.4、客户标准样品保存期限：如客户无特殊要求，其有效期限直到客户有新版样品代替时；
5.1.4、品质部将客户提供的标准样板进行复制，经确认后原版留品质部管理，复制的样板由品质文员
分发给相关部门，同时在“样品发放记录表”中记录并由接受人签字；
5.2、送样留样（包括颜色样品）：
5.2.1、当销售部将品质确认合格的样品送客人确认时，销售部应留下1套，并对其进行标识，注明客
户、送样日期、品名、规格型号；
5.2.2、送样获客户通过后，销售部应对先前的留样签名确认后，送品质文员处登记并由品质文员发放
给相关部门及相关QC；
5.2.3、任何部门需借用样品时，必须在品质文员处领取并记录于“样品借用登记表”中，使用完后及
时归还，并注明归还情况；
5.2.4、送样留样的保存期限：其有效期限一律为二年（色样除外），如果满二
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