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ISO9000体系不合格品控制程序

ISO9000体系不合格品控制程序

1.目的

对不合格品进行有效控制，防止其非预期的使用和交付。

2.适用范围

适用于原辅料、半成品、成品的不合格，及交付给顾客或顾客开

始使用后发现的不合格等各类不合格品的记录、标识和处理。

3.职责

3.1品管部负责进料检验和成品检验不合格品的标识，生产部负责

制程不良品的标识。

3.2品管部负责不良品的评审和处理方法的提出，必要时会同工程

部，资材部，生产部进行联合评审和处置。

3.3生产部负责按要求对不良品进行处理，必要时作好相关的记录。

4.工作程序

4.1进货不合格品的处理

4.1.1处理方式有挑选使用、加工，让步接收（宽收）、退货、报

废等。

4.1.2进货检验时发现的不合格品，IQC检验员在不合格原辅料上

作“检验不合格”标识，并填写交与本部门负责人审批。仓库管理

员将其移至不合格区。

4.1.3IQC检验不合格，但是由于生产需要，资材生产计划员可提

出申请特采使用。特采时，生产计划员应在《来料不合格反馈单》的

不合格物料评审栏内提出申请，并详细说明特采原因，然后交给相关

部门评审。参与评审的部门有工程部，资材部采购组，生产部和品管

部。

工程部：负责评审进料不良品对产品的影响程度，是否可以在工

艺上予以控制，所申请的特采方式是否满足品质要求；

资材部采购组：负责评审所申请特采的数量是否合适，是否有更

好品质的材料及时替换；

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千里之行，始于足下。

生产部：负责评审所申请的特采方式是否有足够的资源支持，如

是否有人员和设备进行加工或挑选，是否会影响资材安排的生产计划，

特采物料对生产效率的影响等；

品管部：负责评审是否需要特殊的质量控制方法，资源是否足够，

并根据其他部门的评审结果提出最终的处理建议交由总经理审批。

a.挑选使用时，生产部依据品管部提供的样品或标准进行全面挑

选，拣出不合格品作退货处理，挑出的合格品应由IQC重新检验。

b.让步接收（宽收）时，生产车间应在此原辅料及相关记录上作

好标识。

c.退货时，品管部应将发到采购科，由采购科与供方联系，仓库

办理有关退货手续。

d.在生产加工过程中由于操作不当产生的不合格品和进行破坏性

测试产生的不合格品，退回仓库后由品管部判定后作报废处理。

4.1.4在生产过程中发现的不合格原辅料，经品管部重新检验确

认后，由发现部门通知资材计划员进行判定。如判定退货，生产部将

不良物料退回货仓；如判定特采，按4.1.3处理。

4.2半成品、成品的不合格处理

4.2.1处理方式有让步放行、返工、返修、报废等。

4.2.2生产过程中检验或自检发现的未形成批量的单个不合格品，

需放置在不合格区或指定的不合格品周转箱，并作出相应标识，由相

关人员进行返工、返修，并记录返工、返修情况，返工、返修后的产

品重新检验合格后放行。不能返工、返修的或返工、返修后重检不合

格的，由生产部负责人在相应记录上作出报废处理的决定。相关记录

须交品管部分析原因，制定相应措施。

4.2.3品管部抽检所判定的不合格品，由品管部负责人在检验记录

上签字确认，同时需贴上相应不合格标签移至不合格品区。品管部发

出制程异常通知书与生产部，生产部制定出相应措施后品管部跟踪验

证。

a.半成品让步放行时，应得到品管部负责人的批准后，生产车间

应作好相关记录和标识方可转入下道工序。

b.成品让步放行时，需取得总经理或副总经理的批准或顾客的确

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认。交付时要做好让步放行成品的有关记录和标识。

c.返工、返修由生产部执行，返工、返修后由品管部对该批产品

重新检验，填写相应记录。不能返工、返修的或返工、返修后重检不

合格的，由生产部负责人在相应记录上作出报废处理的决定。

d.对于批量不合格或严重不合格的半成品、成品，当品管部不能

作出决定时，可由品管部组织相关部门进行评审，根据评审意见由总

经理或副总经理作出最终处理决定。

4.3已交付或顾客开始使用后发现的不合格品的处理

4.3.1顾客投诉或退回的少量不合格品，由品管部确认后，