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不合格品让步处理及表格
4.2.2.7生产部将《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》
交分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；
4.2.2.8过程、成品检验员在收到商务部提供的，由分管经理签字
同意的《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良
半成品、成品予以放行。
5、流程图
原材料让步申请流程图半成品、成品让步申请流程图
采购部提出让步申请生产部提出让步申请
是是
否否
生产意见商务部意见
是是
否品管意见否
品管意见
是
是否
否项目经理意见
分管经理意见退货
是
总工程师意见
放行
是
否
分管经理意见退货
放行
拟制：审核：批准：
以下附表
不合格品信息反馈单
产品（零件）名称保温板日期
图号订单号SINO131122D
不合格品数量检测地点RTI生产车间
不合格描述：
检验员：日期：质管主管：日期：
QR/8.3.3/01/01NO:
产品让步放行申请表
产品名称订单号型号规格
生产日期申请部门申请时间
不合格品描述(产品名称规格、缺陷、数量、单位、时间):
检验员：日期：质管主管：日期：
不合格原因与改进措施,改进时间：
申请部门：申请部门主管：
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