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2024年风险评估和控制管理制度

1目的

危害识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核

心。为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理

的标准化和科学化，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与

控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括

新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各

阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新等。

3职责

____公司行政总监直接负责风险评价领导工作,组织制定风险管理

制度，成立评价组织，进行风险评价,确定风险等级。

3.2安全部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工

作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各单位风险

评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行

风险信息更新。

3.3各部门负责人负责低风险即等级判定为重大风险以下(不包括

重大风险)各级风险的风险分析、记录、审查与控制效果验收。

____公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相

关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。

3.5风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工

作的从业人员参与评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进

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行培训和指导,进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风

险评价可与技能考核相结合。

3.6非本公司施工单位到公司从事某项工作时，风险评价和控制

由施工单位为主、公司为辅一起进行讨论、分析，分析人员签字也应

包括两部分人员。审核审定由施工单位管理人员负责。

4管理程序

4.1风险的分级管理

4.1.1风险评价依据本制度附录《风险评价准则》进行分级。

4.1.2各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关

键装置与重点部位进行风险评价。

4.1.3作业风险。巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经

安全部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门

负责人初审签字后，报安全部终审批准；中等风险、可接受风险和可

忽略风险作业由所在部门负责人或该部门专(兼)职安全员终审批准。

4.1.4岗位(装置、部位等)风险。巨大风险和重大风险所在的岗

位(装置、部位等)由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装

置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可

忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门采取隔离、防护、

制定操作规程等措施降低风险。

4.1.5风险评价、分析职责：

4.____项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；

4.____项目的建设应由项目部进行风险分析并做好风险控制记

录；

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4.____项目投产运行后，常规和非常规活动风险应由各部门进行

分析并做好风险控制记录，

4.1.5.4生产系统的开停车风险由生产技术部分析并做好风险控

制记录；

4.1.5.5较重要的工艺改变应由安全部负责进行风险分析并做好

风险控制记录；

4.1.5.6设备新增或拆除的风险应由生产技术部负责分析，并做

好风险控制记录；

4.1.5.7事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并

做好控制记录；

4.1.5.8进入作业场所的人员活动，均由所在部门进行作业风险

分析；

4.1.5.9原材料、产品的运输、贮存和使用过程的风险应由供、

销部门进行分析并做好风险控制记录；

4.1.5.10作业场所的设施、设备的风险应由所在部门进行分析，

并做好控制记录；

4.1.5.11安全防护用品应由相应的采购部门进行风险分析并做好

控制记录；

4.____人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的

风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。

4.2风险评价方法选择

4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危害分析(JHA)；

4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法的首选工作是危害分析

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