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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
正规税务筹划课程设计报告
一、课程目标
知识目标：
1.让学生掌握税务筹划的基本概念、原则和方法。
2.使学生了解我国税收法律体系，熟悉主要税种及优惠政策。
3.帮助学生理解企业税务筹划的意义和作用。
技能目标：
1.培养学生运用税务筹划方法为企业减轻税负的能力。
2.提高学生分析税收政策、设计税务筹划方案的能力。
3.锻炼学生团队协作、沟通表达及解决问题的能力。
情感态度价值观目标：
1.培养学生依法纳税、诚信经营的意识。
2.增强学生对税收政策的关注和敏感度，提高社会责任感。
3.引导学生树立正确的财富观和价值观，认识到税务筹划在企业经营中的重要
性。
课程性质分析：
本课程为选修课程，旨在帮助学生掌握税务筹划的基本知识和技能，提高税收
筹划能力。
学生特点分析：
学生为高中年级学生，具有一定的经济、法律知识基础，思维活跃，求知欲
强。
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
教学要求：
1.结合实际案例，深入浅出地讲解税务筹划知识。
2.注重培养学生的实际操作能力，提高税收筹划技能。
3.强化情感态度价值观教育，引导学生树立正确的税收观念。
二、教学内容
1.税务筹划概述
-税务筹划的定义、原则与分类
-税务筹划的意义与作用
2.税收法律体系与优惠政策
-我国税收法律体系简介
-主要税种及其优惠政策
3.税务筹划方法与技巧
-税收筹划的基本方法
-企业税务筹划的实践技巧
4.企业税务筹划案例分析
-各类企业税务筹划案例解析
-案例分析中的风险与防范
5.税务筹划方案设计与实施
-税务筹划方案的制定流程
-税务筹划方案的实施与调整
6.税务筹划与税收政策变动
-税收政策变动对税务筹划的影响
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
-企业应对税收政策变动的策略
教学内容安排与进度：
第一周：税务筹划概述
第二周：税收法律体系与优惠政策
第三周：税务筹划方法与技巧
第四周：企业税务筹划案例分析
第五周：税务筹划方案设计与实施
第六周：税务筹划与税收政策变动
教材章节关联：
本教学内容与教材《企业税务筹划》相关章节紧密关联，包括第一章“税务筹
划概述”、第二章“税收法律体系与优惠政策”、第三章“税务筹划方法与技
巧”、第四章“企业税务筹划案例分析”以及第五章“税务筹划方案设计与实
施”。通过本课程的学习，学生将系统掌握税务筹划相关知识。
三、教学方法
1.讲授法：针对税务筹划的基本概念、原则、税收法律体系等理论性较强的内
容，采用讲授法进行教学。通过教师系统的讲解，使学生掌握税务筹划的基础
知识。
2.案例分析法：在教学过程中，引入典型企业税务筹划案例，引导学生运用所
学知识进行分析、讨论，提高学生分析问题和解决问题的能力。
3.讨论法：针对税务筹划方法与技巧、税收政策变动等热点问题，组织学生进
行小组讨论。鼓励学生发表自己的观点，培养学生的团队协作和沟通能力。
4.实验法：设计税务筹划方案设计与实施实验
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