税策智谋，风控无忧-掌握税收筹划与风险管理.pptx

税策智谋，风控无忧掌握税收筹划与风险管理Presentername

Agenda介绍总结税务风险的识别和管理税务优惠政策和措施核心观点税务筹划

01.介绍税务筹划基本原理和方法

税务顾问资质相关证书和执照税务咨询经验在税务筹划领域的工作经历行业专长财务金融和会计领域的专业知识演讲人介绍演讲嘉宾简介

了解如何通过调整企业结构和业务安排减少税务负担税务筹划掌握合理利用税法规定的方法，以最大程度地享受税收优惠税务优惠评估企业的税务风险并采取相应的风险控制措施税务管理税务筹划与风险管理本次演讲目的

税务筹划通过合理利用税法规定和业务安排合法降低税务负担合理享受税收优惠政策，调整企业结构和业务安排提高竞争力识别和管理税务风险，采取风险控制措施减少税务风险税务筹划的重要性

税务优惠政策减免税合法利用税法规定，最大程度地减少企业税务负担01抵扣税业务安排和资金流动，降低税负02税收优惠政策利用税法规定提高企业竞争力03常见税务优惠政策

了解税法法规，避免违规行为税务合规风险对税务争议可能产生的影响进行评估税务争议风险关注税收政策的变化，及时调整筹划方案税务政策变化风险风险识别与分类税务风险的识别和管理

02.总结演讲总结和税务筹划重要性

实施周期筹划前期调研调研企业业务模式和税务政策提供基础数据01筹划方案设计根据调研结果和企业需求，制定适合企业的税务筹划方案02筹划实施和监控筹划措施监控评估03税务筹划的重要性

调整企业结构和业务安排0102业务范围优化根据税收政策的变化来调整企业的业务范围。资金流动优化合理调整资金流动路径，降低税务风险，最大限度地减少税务负担。结构调整优化根据税收政策的变化，进行企业结构调整，以最大程度地享受税收优惠。03定期调整企业结构

评估企业税务风险税务审计与调查积极应对税务审计与调查，准备相关税务文件和资料，降低税务风险。02税务合规性检查定期检查税务合规有助于降低企业面临的风险。01税务风险评估对企业的业务活动和交易进行综合评估，识别潜在的税务风险点，制定风险管理措施。03评估企业的税务风险

规范企业运营减风险建立内部控制制度明确风险管理的具体步骤和责任人制定风险管理流程全面评估风险并及时发现问题风险审核风险控制措施的落实和监测风险控制措施监测

优化业务结构利用税收优惠政策合规操作确保符合税法规定，减少税务风险定期审查定期评估税务风险，及时调整筹划方案合法享受税收优惠的建议合法享受税收优惠

03.税务风险的识别和管理税法法规了解和税务风险评估

税务法规遵从基础税务合规的必要性遵守税法避罚款税务风险的源头疏漏或错误的税务操作会导致风险发生税务法规的变化企业需及时关注并适应税法变化，以保持合规税务法规的重要性

税务风险的识别和管理风险评估潜在税务风险评估风险识别识别分析潜在税务风险风险控制采取措施减少税务风险识别企业的税务风险

评估税务风险的影响程度风险影响程度评估评估税务风险对企业财务和经营的影响程度02风险类型分析评估税务风险程度和影响01风险应对措施根据风险影响程度制定相应的风险应对措施03评估税务风险影响

风险评估和分类了解和评估企业存在的各类税务风险，进行分类和优先级排序，以便有针对性地制定风险控制措施。01风险控制的重要性控制措施的制定根据风险评估结果，制定适合企业的风险控制措施，包括合规制度建立、内部控制机制优化等，以减少税务风险的发生。02执行和监督确保制定的风险控制措施得以落实执行，并进行有效的监督和检查，及时调整和优化措施，以保障企业的税务合规和风险控制效果。03风险控制措施执行

调整企业结构重组分立减税风险01合理利用税法规定通过合法的业务安排和资金流动减少税务风险02评估税务风险对企业的税务情况进行全面评估，识别潜在风险03应对策略税务风险应对策略

04.税务优惠政策和措施企业合法享受税收优惠

利用小微企业所得税优惠等政策减轻税负。所得税优惠针对特定消费品或者行业的消费税减免政策，如家电下乡等消费税优惠针对其他税种的优惠政策，如城市维护建设税减免等其他税种优惠税收优惠政策的分类税收优惠：分类解析

减免税和抵扣税的方法合理调整企业结构合法业务安排享减免税利用税收优惠政策合法享受税收优惠，减少应纳税额抵扣适用税收合理利用抵扣税政策，减少应纳税额财务优化减免抵扣

利用税收优惠案例研发费用税前扣除合理申报研发费用可以直接从利润中扣除。地方税收优惠政策不同地区对于特定行业或特定投资项目可能会有不同的税收优惠政策，企业可以根据自身情况选择合适的地区进行投资。根据税法规定，企业将技术转让的收入用于研发、创新等方面，可享受相应的税收减免。技术转让收入减免合理利用税收优惠案例

跨区域调配评估地区税收政策03资金流动合理安排合理资金配置通过财务规划和资金调配实现优惠政策的最大化利用02结构调整调整资产业务符