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安全风险分级管控制度

一、目的

为明确辨识、评估、控制的目的、职责、方法、程序、范围、频次、控制原则、持续改进等要求，更好地对风险进行控制，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，风险分级管控，防范事故发生，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司范围内所有常规和非常规作业活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危险、有害因素及生产活动、服务过程中的风险进行评价、识别与控制。

三、引用文件

《中华人民共和国安全生产法》

《企业安全生产标准化基本规范》GBT33000

《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》

《危险化学品重大风险源辨识》

《生产过程与有害因素分类与代码》

四、职责

1.公司主要负责人负责危害因素辨识、风险评价和控制管理的领导、组织、协调、分工等职责。

2.安全科负责组建评价小组，对危害因素辨识、风险评价和控制管理的检查与监测工作；审查风险评价，如有重大危险源，需制定《重大危险源清单》，必要时及时更新清单。

3.各部门负责本部门的危害因素辨识、风险评价和控制管理工作。

五、术语和定义

1.风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

2.风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.可接受风险：根据公司法律义务和职业卫生安全方针已被公司降至可容许程度的风险。

4.重大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

5.风险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

6.重大风险源：长期地或临时的生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

7.风险源辨识：识别风险源的存在并确定其分布和特性的过程。

8.风险评价：对风险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的成分加以考虑，以及风险是否可接受予以确定的过程。

9.预防措施：为消除潜在的不符合或其他不期望潜在情况的原因所采取的措施。

10.风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

11.风险控制措施：公司为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

12.风险信息：风险点名称、风险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

六、管理内容和要求

（一）危害因素辨识的范围

1.公司的生产设施、场所及作业活动进行安全危害因素辨识，辨识范围包括进入工作场所的所有人员及常规、非常规的活动和状态。

2.公司常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、高温、检维修作业、办公活动等）。

3.所有进入工作场所的人员（包括相关人员）。

4.工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。

（二）危害因素辨识方法

1.各部门组织全员参加（包括相关方）开展风险源辨识，应从人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良、管理缺陷四个方面着手。

2.风险源辨识以岗位为基础，必须对工作涉及的所有工作场所、环境、物料、设备、工作人员行为、管理等存在的危险因素进行辨识、评价，填写风险源辨识表，在辨识表签字确认后交本部门整理。

3.并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。

（三）危害因素辨识流程

1.危害因素辨识应以岗位（包括生产岗位、管理岗位）为主要对象。本着“人人有关，人人有责”的原则，从公司到部门、工段班组、岗位，发动每一位员工，全员参与，对身边的风险源进行辨识，按照以下流程进行：

危害因素辨识流程：危害因素辨识通知--员工填写《危害因素辨识及风险评价表》--班组长审核补充完善--工段、部门汇总--安全科汇总

2.对生产工艺流程操作作业、每台生产设备、器具运行、检修管理、作业环境、服务等活动，按照活动流程，从始至终，分析活动的每一个环节，进行流程细分，逐级普查辨识、评价分级、统计、汇总，形成清单。

（四）风险评价

1.评价的范围。在危害因素辨识的基础上，风险评价准则，选定合适的评价方法，对作业活动和设备设施进行危险和有害因素识别及风险评价。尤其是非常规的活动和状态进行危险和有害因素识别及风险评价。

2.评价的频次。公司每年至少组织一次风险评价，同时应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展风险源辨识和风险评价。

3.风险评价准则。应结合公司可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定应按