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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

信息系统运维管理制度

为了规范工作流程、明确责任、保证erp系统的顺利运行，特拟

定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉

遵守。

一、系统管理员配置

总部安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；斜胶胎和子午

胎分厂分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力

强的人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设

置工作。

二、管理员职责

1.核算单位财务负责人

规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。

负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员

进行。根据本核算单位的需求，____相关人员编制非公司下发的报表

格式和公式。1____2____3____

2.核算单位普通操作人员（各岗位）

1____

2____

3____严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。

保证自己的____不____（所有财务人员都应遵守），定期更换____。

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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

依照及时性和准确性原则，当天发生的经济事项当天录入单据，需要

审核的单据录入后必须进行审核。

4____

5____

6____

7____

8____及时核对自己所属业务的单据、列表和报表，确保业务的正

确性。不允许库存数为负数，不允许零出库。在公司规定的时间内将

正确的报表传送到上级单位。每月按时打印相关帐表。需要协调其他

部门修改或者更改某些业务，首先和其他部门沟通完毕，由有权限的

操作人员进行相关修改。

三、基础数据维护制度

1、存货和物料清单资料的维护制度

1）在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的

清单输入计

算机系统中，其中包括：所有自制和外购件的存货编码、名称及

物料清单等相关信息；

2）如果各个部门在运行过程中，发现未存在的料品代码，需要进

行增加料品代

号的，要填写《存货编码增加申请表》，把表格及时传递给开发

部门的存货及清单负责人，进行存货及相关信息的增加；

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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

2、供应商和客户资料的维护制度

为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有

的供应商资料有采购部门进行维护，客户的资料应由市场部的应收会

计负责进行添加。

3、生产制造业务处理方面的基础数据的维护制度

其他的涉及生产制造系统的资料由系统管理员和财务管理人员进

行负责进行维护，前提是在经过公司的授权（指所有的添加数据应该

由公司的书面认可）后进行输入。

4、财务方面的资料维护制度

涉及财务方面的基础资料和需要进行输入u8-erp的基础资料，由

财务部门的人员进行输入，输入要经过本部门的领导批准授权后进

行。

四、客户端配置要求

客户端操作系统用