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自我介绍?姓名?工作单位(或部门)?学历?工作经历和EMS/QMS经历?学习目的?对培训的要求?每人不超过一分钟具有中专以上学历和初级以上技术职称;从事三年以上质量/环境管理或者产品/环境检验管理工作;具有一定的组织管理和综合评价能力;需接受具有内审员培训资格的机构的培训,并取得培训合格证书;遵纪守法,坚持原则,实事求是,作风正派。内审员条件(国家注册内审员)内审员应具备的能力˙从事审核准备工作的能力˙从事现场审核的能力˙编写审核报告的能力˙从事跟踪与监督的能力˙掌握一定的知识˙道德修养为获得审核证据(3.9.5)并对其进行客观的评价,以确定满足经协商的准则(3.9.4)的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程(3.4.1)量审核(Quality.Audit):确定质量活动及其有关结果是否符合计划安排,以及这些安排是否有效贯彻并能达到预期目标所作的系统的、独立的检查。审核audit审核的定义(environmental/occupationalhealthandsafetyaudit)01客观地获取审核证据并予以评价,以判断特定的环境/职业健康安全活动、事件、状况、管理体系,或有关上述事项的信息是否符合审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程,包括将这一过程的结果呈报委托方。01环境/职业健康安全审核质量体系审核的分类和目的1.第一方审核主要目的:1)根据管理体系的标准来评核组织自身的体系。2)验证组织自身的管理体系是否持续满足规定的要求并且正在运行。3)作为一种重要的管理手段和自我改进的机制,及时发现问题,采取纠正措施或预防措施,使体系不断完善,不断进步。4)在外部审核前作好准备。第二方审核主要目的:1)当有建立合同关系的意向时,对供方进行初步评价。在有合同关系的情况下,验证供方的质量体系是否持续的满足规定的要求并且正在进行。作为制订和调整合格供应商名单的依据之一。沟通供需双方对质量要求的共识。第三方审核主要目的确定管理体系要素是否符合规定要求。确定现行管理体系实现目标的有效性。确定受审方的管理体系是否能够被认证注册。为受审方提供改进质量/环境体系的机会。减小许多重复的第二方审核。提高企业声誉,增强竞争力。1.建立审核组织2.内部审核小组运作程序和文件3.审核组的审核准备工作选择内部评审员;●培训内部评审员;●指派审核组长和审核员内部体系审核程序;●内部审核工作文件审核组分配任务:审核组与被审核部门管理者举行审核前会议:举行审核组会议:内部审核准备收集资料的目的有助于了解被审核区域的情况:有助于审核员工作量的分配。管理体系文件审查收集资料的范围管理体系文件:其他有关文件:质量/环境/职业健康安全体系文件审查要点内部审核的资料收集和文件审核两种不同的计划——年度审核工计划;——具体审核计划。年度审核工作计划——在一年内审核的合理安排;——可以集中安排若干次;——也可在一年内多频次安排各类局部性审核。审核计划——每一次审核的具体安排;——可安排某时间对某区域的审核;——也可安排某时间进行某个要素的审核。审核计划制定检查表的目的—实现审核的专业化;—落实审核的抽样工作方法;—保证审核过程按计划进行;—保证审核的覆盖面;—保证审核结果具有代表性;—弥补审核员经验不足。检查表的作用—检查表列出了需审核的要点,以确保审核覆盖面的完整;—使审核目的清楚,并使审核按计划进度进行;—减少审核的偏见并减轻审核工作量;—作为审核记录(报告)的历史参考文件;—使受审核方确信审核员的专业水平。检查表的目的与作用内部审核查检表的编写技巧检查表的制定:——由审核员根据任务分配准备检查表;——检查表须经审核组长批准;——根据审核对象的规模及复杂程度决定检查表的多少;——应覆盖质量体系各主要部分。检查表的内容:——计划审核的项目;——需寻找的证据;——所依据的文件的要点;——抽样的方法和数量;——完成该项检查的时间;查检表的制定与内容12首次会议;现场审核;审核组会议;末次会议。内部审核实施阶段的主要工作按计划进行:客观、准确:以促进改进为目的:对审核实施工作的主要要求内部审核的实施首次会议3.1首次会议的目的及要求首
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