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预算执行状况汇报

预算执行状况汇报

【预算执行状况汇报1】

受自治区人民政府委托，现向自治区人大常委会汇报今年1-9月份全区及区本级财政预算执行状况，请审议。

一、预算执行基本状况

今年以来，全区各级财税部门坚决贯彻自治区党委的决策布署，认真贯彻自治区第十一届人大第五次会议决策规定，坚持稳增长、促发展、保民生、提效能，积极应对经济增速放缓的不利原因，积极适应和引领经济发展新常态，攻坚克难，锐意进取，推进全区经济社会发展稳中有进、稳中向好。

(一)一般公共预算执行状况。

1-9月，全区地方一般公共预算收入281.1亿元，为预算的70%，同口径增长8.3%，全国排名第21位，西北增幅排名第一。地方一般公共预算支出958.7亿元，为变动预算的76.3%，增长12%，增支104亿元，全国排名第20位，西北排名第二。

从收入状况看：受营改增政策减税、增值税收入划分调整和全区老式工业税源萎靡等原因影响，财政增收形势严峻。分构造看：税收收入176.8亿元，为年度预算的66.1%，下降2%，慢于序时进度8.9个百分点。四大主体税合计下降1%，对税收的奉献度逐渐减少。非税收入完毕104.3亿元，完毕预算的77.8%，增长21.6%，成为地方增收的重要来源。分级次看：市县级收入好于区本级。区本级收入76.7亿元，为年度预算的67%，下降9.2%，占收入的27.3%;市县级收入204.4亿元，为年度预算的71.7%，增长12.5%，占收入的72.7%。

从支出状况看：全区各级财政部门积极统筹盘活存量资金，加紧预算执行进度，各项重点支出保障很好。分级次看：区本级支出237.9亿元，为变动预算的63.8%，增长4.9%;市县级支出720.8亿元，为变动预算的81.6%，增长14.8%。分科目看：波及全区国民经济发展的八项支出合计589.9亿元，增长16.8%，占支出比重62%，其中：一般公共服务、公共安全、科学技术、医疗卫生与计划生育、城镇小区等八项支出分别增长24.3%、28.4%、31.8%、24.9%、29.8%。

(二)政府性基金预算执行状况。

1-9月，全区地方政府性基金收入86.5亿元，为年度预算的66.2%，增长5.3%，重要是国有土地使用权出让收入54.9亿元，增长16.6%。其中：自治区本级收入29.3亿元，下降5.8%。全区政府性基金支出101.1亿元，为年度预算的59.7%，下降6.5%，重要是国有土地使用权出让支出65.5亿元，下降5.2%。其中：自治区本级政府性基金支出27亿元，增长13%。

(三)国有资本经营预算执行状况。

1-9月，自治区区属企业国有资本经营预算收入4.2亿元，完毕预算的98%，重要是今年神华宁煤补缴分红款3.4亿元。自治区区属企业国有资本经营预算支出0.2亿元，重要是安排补助国有企业资本金。

(四)社会保险基金预算执行状况。

1-9月，全区社会保险基金收入195亿元，增长16.3%。全区社会保险基金支出183.9亿元，增长6.4%。截至9月底，合计结余305亿元。

(五)中央财政补助收入状况。

截止目前，共争取中央资金710.6亿元(其中:一般性转移支付453.6亿元，专题转移支付233.2亿元)，同比增长27.8亿元，增长4%。其中:重点项目中均衡性转移支付净增长29.8亿元，增长14.3%;民族地区转移支付净增长3.9亿元，增长11.4%;银川市、固原市分别入选国家地下管廊都市和海绵都市试点，获中央财政三年24亿元补助资金;争取中央基本养老保险补助28.7亿元。

总体看，目前全区预算执行总体平稳，但也存在某些问题：一是受“营改增”、资源税持续减收和经济低位运行影响，财政增收形势严峻，估计完毕收入预期目的压力较大;二是暂付款规模较大，项目执行率较低，大量财政资金滞留在部门;三是置换债券资金支出进度偏慢,部分市县债务风险防控意识局限性。

二、贯彻自治区十一届人大五次会议预算决策状况

按照自治区人大决策各项规定，自治区财政着力提高积极财政政策的针对性和有效性，财政政策在增进经济平稳增长、民生持续改善和社会友好稳定中发挥了重要作用。

一是大力完善现代预算管理制度。将政府所有收支纳入预算管理,深入细化预算编制，压缩代编预算规模。推进预算绩效管理，硬化预算约束，加紧预算执行。深入完善预算信息公开机制,全区公开率到达100%。

二是增进经济社会持续增长和构造优化。全力支持供应侧构造性改革，贯彻减税降费政策。置换市县到期存量债务217亿元。支持构建“三环八射九联”立体交通网络,加紧推进清水河城镇产业带建设,大力支持实行都市棚户区改造，提高户均补助水平。

三是创新方式推进财政金融融合迅速发展。深入扩大工业企业发展风险赔偿基金、政府产业引导基金总规模,出资支持组建宁夏再担保集团。设置财保贷风险赔偿基金，估计撬动银行贷款1