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恭喜发财
XX公司内部控制
体系建设实施方案
为贯彻落实相关文件精神，XX公司（以下简称“公司”）
进一步明确职责、分解任务、落实责任，确保内部控制体系
建设顺利进行，制定本实施方案。
一、组织体系及职责
公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施，为进
一步加强内部控制体系建设的组织领导，公司成立了以总经
理为组长的内部控制体系建设领导小组，明确了领导小组及
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