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穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
1.审核目的
1.1确保质量管理体系的有效性和符合相关标准要求。
1.2评估质量管理体系的运作情况，发现潜在问题并提出改进
措施。
2.质量管理体系文件
2.1检查质量手册，确认其是否包含了质量管理体系的范围、
政策和目标等内容。
2.2检查程序文件，确定其是否明确规定了各项质量管理活动
的具体步骤和责任。
2.3检查作业指导书，验证其是否详细描述了操作方法、工艺
要求和质量控制点等。
2.4检查记录文件，核实其是否全面、准确地记录了质量管理
活动的执行情况。
3.质量目标和计划
3.1评估质量目标的制定过程，确认其与组织的战略目标和客
户需求相一致。
穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》
3.2检查质量计划的编制和执行情况，确保其对质量目标的实
现起到有效的指导作用。
3.3跟踪质量计划的执行情况，检查是否存在偏差，提出相应
的纠正和预防措施。
4.质量管理的组织
4.1检查质量管理职责的分配情况，核实各个岗位的职责与资
质是否符合要求。
4.2评估质量管理人员的培训和能力，确保其具备必要的知识
和技能进行质量管理工作。
4.3检查质量管理团队的合作与沟通情况，评估其团队协作能
力以及对质量改进的积极性。
5.控制过程
5.1验证关键工艺参数和质量指标的可测性和稳定性，确保过
程的可控性。
5.2检查设备和工具的管理情况，评估其是否符合标准要求并
处于良好状态。
5.3跟踪产品或服务质量的控制过程，确认是否符合质量要求
并及时纠正不符合项。
6.审核报告和改进措施
穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》
6.1汇总审核结果，编制审核报告，列出发现的问题和改进建
议。
6.2提出纠正和预防措施，确保发现的问题得到及时解决并防
止再次发生。
6.3跟踪改进措施的实施情况，确保措施的有效性和持续改进
的推进。
附件：
附件1：质量手册
附件2：程序文件
附件3：作业指导书
附件4：记录文件
法律名词及注释：
1.质量管理体系：组织在实施产品或服务过程中，通过计划、
控制和改进等一系列活动来管理质量的体系。
2.质量手册：明确组织质量管理体系的范围、政策和目标等内
容的文件。
3.程序文件：规定了质量管理活动的具体步骤和责任的文件，
如流程图、工作指导书等。
穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》
4.作业指导书：详细描述了操作方法、工艺要求和质量控制点
等的文件，用于指导具体操作。
5.记录文件：记录各项质量管理活动执行情况的文件，如检查
记录、测试数据等。
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