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体系文献设备管理控制程序

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设备管理控制程序

目的

合用范围

引用原则

定义

4.1设备

4.2设备固定资产

4.3点检

管理职责

5.1归口管理

5.2设备部门职责

5.3财务部门职责

5.4使用部门职责

管理内容与规定

6.1设备的采购

6.2设备的使用

6.3设备的维护

6.4设备的技术改造

6.5设备的资产管理

6.6设备的管理考核

设备文献

设备作业指导文献

设备使用的登记表格

设备技术文献

设备文献的管理

目的

为规范企业在设备管理方面的职责、管理内容和措施，使企业在设备管理工作得到有效地控制，特制定本控制程序。

合用范围

引用原则

TX-A.03.01《质量管理手册》

定义

4.1设备：是指企业在生产、检测、管理等方面所需要的机械、装置和设施等物资的总称。并且可供长期使用、能在使用中基本保持原有的实物形态。

4.2设备固定资产：是指同步满足下列条件的设备

单位价值到达元及以上；

使用寿命超过六个月；

能独立完毕某项功能。

4.3点检：是指对设备的某个部件、部位(称之为点)进行检查。

管理职责

5.1归口管理：家用研制中心制造部(设备课)为企业设备管理的归口管理部门。

5.2设备部门职责：对设备(办公设备除外)的采购、使用、维护、技术改造，设备固定资产的管理，设备文献的管理，设备的管理及考核等工作的全过程负责。

5.3财务部门职责：事业部财务部负责维护设备固定资产财务属性，对设备固定资产的管理具有考核权。

5.4使用部门职责：对本部门(课室)内的设备的使用、维护、资产管理等负责，组织本部门(课室)内部的设备管理与考核，并参与和协助设备课开展设备采购、技术改造、管理考核等工作。

管理内容与规定

设备管理包括设备的采购、使用、维护、技术改造、资产管理、管理和考核等方面的管理内容和规定。

6.1设备的采购

6.1.1立项汇报

1.立项汇报的编制：

1).由使用部门提出、编制并报批。必要时设备课提供协助。

2).也可由有关职能部门(如设备、开发、工艺、安全、计量等)申报。

3).属于原则设备且单位价值低于10万元的可用《设备购置呈报表》替代立项汇报。

4).属于技术改造项目的，可用《技术改造项目计划表》替代立项汇报。

2.立项汇报的内容必须明确设备投入的充足性和必要性；精确描述设备的功能、技术性能规定，或者是设备的使用条件；进行投入产出分析以及精确的投资预算。

3.立项汇报的审批：

1).立项汇报需经申请部门和设备部门审核，由中心副总以上领导同意。

2).对职业安全、卫生、环境等存在危险、有害原因的需经安全主管部门对其安全性进行评审并签订意见。

3).属于测量设备(器具)的需经计量主管部门对其技术指标进行评审并签订意见。

4.立项汇报同意后，申请部门将立项汇报的原件交设备部门归档并执行。

5.对既有设备进行技术改造波及设备固定资产(设备整体或部分)报废的，除满足第6.1.1.2条款规定外，还应同步按第6.4.5条款执行。

6.1.2立项汇报的技术文献

1.原则设备的技术文献由设备部门根据供应商提供的技术资料组织有关部门进行确认和确定。

2.对非标设备的技术文献由设备部门编写或组织编写设备技术协议书。设备技术协议书应包括有关的工艺技术规定、加工产品的质量规定、生产效率或节拍、加工工艺或规范、安全环境保护、计量等方面的详细规定。

1).属于新产品开发、产品设计变更等原因引起的设备购置或技术改造项目，由工艺部编写或提出详尽的技术规定。

2).属检查检测的需要引起的项目，由品管部编写或提出详尽的技术规定。

3).其他的项目，由设备课编写或组织编写。

3.非标设备技术协议书需经使用部门、设备部门审核，由主管副总同意。

6.1.3设备采购

1.设备采购的形式：

1).项目预算费用在20万元如下的，可选择招标或议标。

2).项目预算费用在20万元(含)以上的，必须进行招标。

2.设备采购的竞标：

1).设备的采购必须有3家或以上供应商参与竞标。

2).竞标单位局限性3家的，设备课应做出书面的阐明并经主管副总同意。

3).参与竞标的供应商必须是经设备部门考察审核为合格的设备生产商或供应商。

3.招标和议标的成果以《价格审核报批表》上报同意。

4.《价格审核报批表》经设备部门审核。上报审批的价格低于或等于项目预算费用的，由主管副总同意；上报审批价格高于项目预算费用的，由立项汇报的同意人同意。

6.1.4设备采购