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*公司制度建设及执行情况分析体系与IT管理部目录|CONTENTSPART1PART2制度执行情况分析制度建设基本情况制度体系架构2个管理手册38个程序文件82个制度及182个作业指导书394个四级表单制度建设基本情况2016年公司启动制度流程优化项目工作，历时2年，通过公司高层及各部门负责人根据实际操作流程结合公司现状进行评估和讨论，将原有的341个制度流程和465个表单优化至现在的304个制度流程和394个表单，具体如下：2016年2018年1程序文件38个程序文件38个3管理手册2个管理手册2个2管理制度116个管理制度82个4作业指导书195个作业指导书182个5制度建设满意度调查情况调查时间项目2017年第一季度2017年第二季度2017年第三季度2017年第四季度2018年第一季度2018年第二季度平均值流程制度是否完善94.5%94.8%95.2%94.6%95.4%96.8%95.21%流程制度是否合理87.1%84.8%86.2%85.7%85.2%86.6%85.93%是否有按流程制度执行86.2%87.8%89.4%86.3%88.6%98.9%89.53%流程制度整体执行情况67.3%65.5%69.5%72.6%78.1%83.5%72.75%季度平均值83.77%83.22%85.07%84.80%86.82%91.45%85.85%制度建设执行情况2016年内审情况添加标题42项不符合执行方面：12项不符合实施方面：30项不符合添加标题思想为客户服务”是嗨设计的神圣使命。嗨设计相信“思想力+执行力+持续力=品牌力”。2017年内审情况添加标题48项不符合执行方面：7项不符合实施方面：41项不符合添加标题思想为客户服务”是嗨设计的神圣使命。嗨设计相信“思想力+执行力+持续力=品牌力”。2018年内审情况添加标题30项不符合执行方面：4项不符合实施方面：26项不符合内部审核情况注：2016年至今一共审核发现120项不符合，未按制度执行的23项，未实施到位97项。制度建设执行情况2017/18外部审核情况问题项目审核单位审核问题点执行实施问题其他问题执行实施问题占比客户审核华为71项34项37项48%海尔50项24项26项48%MS02011项7项4项64%UTC14项3项11项21%第三方审核认证机构4项4项0项100%审计10项7项3项70%制度建设执行情况2017/18内部稽核情况序号稽核事件导致原因1HS002客户订单数量变更造成公司多备，导致物料呆滞损失未按制度流程操作2RW003客户无线键盘发错货，造成公司免费补发键盘导致的损失未按制度实施检查3华为产品多次退货导致华为重新审厂对公司造成的损失未按制度流程实施4UL电池发错货导致产品返工对公司造成的损失未按制度实施检查5HO-01B+外壳使用错误导致产品返工对公司造成的损失未按制度实施检查6狄耐克LH-89ZB产品订单贴纸错误导致产品返工对公司造成的损失未按制度流程操作7海尔HS-21系列产品说明书错误导致验货不通过给公司造成的损失未按制度流程操作8手工送货单、其他出库单未按制度规定签批未按制度流程操作制度建设执行情况总结：当前，公司制度建设的现状总体是向好的。主要表现在：一是制度体系比较健全，各类制度涵盖了企业管理的方方面面、各个层次。二是制度规定的执行和落实相对来说比较到位（整体执行率大于80%），企业逐步实现了用制度管人理事，由“人治”向“法治”的转变。员工制度意识、规范意识、执行力、落实力有了明显提高。三是各部门对制度建设的目标要求更加重视、更加明确，对违反制度的行为，责任定性更加准确，追究更加到位。四是随着公司发展和具体管理的需要，相关制度的出台更加及时，其内容更具有针对性、可操作性和实效性。制度建设长期以来存在的问题从公司制度建设的整体情况来看，虽然制度的数量很多，但整个制度体系还不够完善，不够系统，不够规范存在一些“盲点”和“死区”。制度的系统性不够，一些制度的建立其纵向的深度和横向的广度不够。制度体系覆盖面一般规定原则性强，具体规定不实不细，可执行性差，缺乏实际指导意义。一些制度的制定突出了