事前绩效评估项目预期绩效报告.pdf

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事前绩效评估项目预期绩效报告

一、项目基本情况

本项目位于门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处

等地区，为方便居民日常健身及活动安全，需要对现状地区所属公园

进行维修改造。主要内容包括：拆除破损地面工程、新做防滑火烧板

地面工程、木制品油漆工程、拆除破损石材墙面及地面工程、新做石

材地面工程、水池墙地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、

不锈钢栏杆拆除工程、新做砌体围墙工程、新做金属栏杆并安装等零

星修缮工程。

二、项目实施相关性

通过今年年初对我单位管辖范围内公园绿地进行自查，发现公园

内的安全隐患较多，管理难度加大。我单位特申请于今年4月对门头

沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等现状地区所属公园

进行维修改造。该项目资金1780737.52元。计划开工日期2016年4

月1日，计划竣工日期2016年6月29日。

三、项目绩效目标

总绩效目标：对公园破损设施进行维护维修，涉及修缮公园数量

12个，即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙

医院、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨

曦公园、葡东公园、长城公园。通过项目实施，美化公园环境，解除

安全隐患，为游人提供一个安全舒适的游园环境，活跃居民生活，促

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。

进和谐社会的发展。

产出指标

1、产出数量指标：对辖区内12处管辖公园进行维修，包括立

思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙医院、福亭

公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、

葡东公园、长城公园。

2、产出质量指标：维修项目完成，达到可使用状态，保证游人

安全。保证可使用年限达到5年以上（除人为损坏外）

3、产出进度指标：计划4月进行项目预算评审，5月进行项目

招投标及合同签订工作，6-8月进行项目实施，9月进行项目验收达

到可使用状态。

4、产出成本指标：总成本控制在178.073752万元以内，合理

安排预算支出。

效果指标

1、社会效益指标：解除安全隐患，美化城市，提供休闲观光场

所，活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展。

2、环境效益指标：公园破损设施的维修在一定程度上保护了园

内绿地，美化了区域环境，提高了城市美观度。

3、可持续形象指标：公园的维修美化可促进整个区域生活环境

提高以及城市可持续发展。

4、服务对象满意度指标：通过调查，使公园内游人及周边居民

对我公园环境等满意度达到95%以上

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四、项目实施方案的有效性

1、项目决策依据

我单位的职能就是对辖区内公园绿地进行维护和养护，为游人提

供一个安全优美的游园环境。此次维修的12个辖区公园，通过了前

期实地巡视检查论证，破损设施确实存在有安全隐患，并且严重影响

了园区美观。因此，公园主管单位把此项工程作为了本单位2016年

的重点工作进行立项实施。

2、项目决策程序

此次维修的12个公园建立以来就被上级主管单位划拨给我单位

进行日常养护和维护，因此维修工作本来就属于本单位的工作职能范

围。这次公园大范围维修工作我单位也作为了项目主体。

3、组织机构

成立项目实施小组，组长为公园主任（项目总负责），副组长为

2名公园主管副主任（协调管理各自管辖公园维修事宜），成员为12

个小公园班长（具体到每个公园责任人）、财务室（负责预算的管理

以及档案的收集）

4、制度建设

为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资

金使用效益，我单位根据《会计法》和北京市及门头沟区财政局有关

财务制度规定，以上级主管单位区园林绿化局财务制度为指导，结合

本单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、

重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理