2024年下一步学校内部控制工作计划(4篇) .pdfVIP

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

2024年下一步学校内部控制工作计划

一、背景和目标

学校内部控制是保障学校资产安全、提升管理效能、规范运行的

重要工作。基于当前的教育环境和学校运行情况，制定下一步的学校

内部控制工作计划是必要的。目标是进一步提升学校内部控制的水

平，加强对学校财务、人员、设施等资源的管理，确保学校的规范运

行。

二、工作重点

1.加强内部控制制度建设

根据学校的实际情况，完善和健全内部控制制度，制定和修订相

关规章制度。主要工作包括制定内部控制政策、明确内控职责和权

限、建立内部控制流程和检查制度等。

2.加强财务管理内部控制

加强对学校财务管理的内部控制，确保财务数据的准确性和合规

性。具体工作包括完善财务审批流程、规范财务报销、整合财务报表

等。

3.加强人员管理内部控制

加强对学校人员管理的内部控制，确保人员的合规行为和工作效

率。主要工作包括建立健全人员招聘、培训、考核等制度，加强对教

师和员工的绩效管理。

4.加强设施管理内部控制

第1页共13页

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

加强对学校设施管理的内部控制，确保设施的安全和合理使用。

具体工作包括建立设施维护保养制度、加强设施巡检和保险管理等。

5.加强信息系统管理内部控制

加强对学校信息系统管理的内部控制，确保信息安全和数据的可

靠性。主要工作包括规范信息系统使用流程、加强信息系统风险管理

和应急预案等。

三、工作计划

1.制定详细计划

制定学校内部控制工作的详细计划，包括工作内容、工作时间、

责任人等。确保每项工作都有明确的目标和计划。

2.建立内部控制工作小组

成立学校内部控制工作小组，由相关部门负责人和专业人员组

成。小组负责组织、协调和监督学校的内部控制工作。

3.推进内部控制制度建设

根据学校实际情况，制定内部控制制度建设方案，明确制度建设

的目标和时间表。逐步完善和健全内部控制制度，确保制度的有效实

施和按需修订。

4.加强内部控制培训

组织学校内部控制培训，提升工作人员的内控意识和能力。培训

内容包括内控基础知识、内控流程和操作、内控案例分析等。

5.实施内部控制工作

第2页共13页

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

按照内部控制工作计划，逐步实施各项工作。重点关注财务、人

员、设施和信息系统管理的内部控制，确保控制措施的有效执行。

6.定期检查和评估

定期检查和评估学校的内部控制工作，发现问题和不足及时进行

改进。定期汇报内部控制工作的进展和成效，接受上级部门和审计机

关的指导和监督。

四、保障措施

1.加强领导支持

学校领导要高度重视内部控制工作，提供必要的支持和资源，确

保工作顺利进行。

2.严格制度执行

各部门和人员要按照内部控制制度和流程执行工作，确保控制措

施的有效实施。

3.加强沟通和协作