人力资源部质量管理体系内审检查表.pdfVIP

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

内审检查表

受审部门：人力资源部审核员：陈伟杰审核时间：2013-02-25审核依据：GB/T50430-2007GB/T19001-2008

审核结果纠正及

序

标准条款检查内容、方法检查记录严轻观预防措

列OK

重微察施报告

1查是否建立了有效文件清单（公司、本部

门），有效文件清单内容是否齐全、版本有效；

14.2.3文件控制

2查三份文件的编制、审批情况（可以从收、

发文登记中找出最近的文件）；

1查是否有记录控制清单，完整、齐全

2查记录填写是否规范（样本数量为3-12份，

24.2.4记录控制

空格无内容打上斜线）；

3查记录的编写、编目、标识；

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

1询问1-2个样本（人），公司的管理方针是

35.3质量方针

什么；

1熟悉公司总体的质量目标；

45.4质量目标2本部门是否有明确的目标，设置是否合理，

是否量化(人力资源规划)；

1查岗位人员是否制定了岗位职责（职责和

权限）；

55.5.1职责和权限

2职责内容是否适宜；

3是否对岗位职责进行持续改进；

№：1

内审检查表

受审部门：人力资源部审核员：陈伟杰审核时间：2013-02-25审核依据：GB/T50430-2007GB/T19001-2008

序标准条款检查内容、方法检查记录审核结果纠正及

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

列严轻观预防措

OK

重微察施报告