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财务管理内控制度自我评价报
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财务管理内控制度自我评价报告
自控股经营以来，公司特别重视运作的规范性，多次召开专题会
议，做出安排部署，要求公司各系统、各专业都要严格按照国家、省、
集团公司相关法律政策规定办事，并组织人员制定下发了公司内部各
项规章制度，由审计委员会、监事会、分管领导等定期对各系统、各
专业的制度执行情况进行检查，将执行情况、检查结果与评优、晋升、
薪酬相挂钩，从而使制度得到了较好的贯彻执行，使公司稳健规范运
行，有效防范了灾害事故、
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