鹤煤公司关于2024年煤矿安全改造项目四季度暨年度考核的通知(2).doc

鹤煤公司关于2024年煤矿安全改造项目

四季度暨年度考核的通知

公司所属各单位、机关部室：

根据《鹤煤公司煤矿安全改造项目管理考核办法》文件规定，公司拟组织相关业务部室对本部五对矿井2024年煤矿安全改造项目进行四季度暨年度考核，现将有关事项通知如下：

一、考核内容

详见《鹤煤公司关于下达2024年煤矿安全改造项目资金计划》、《鹤煤公司煤矿安全改造项目管理考核办法》、省发改委检查问题整改及举一反三工作。

二、检查时间安排

12月24日上午：中泰矿业

下午：三矿

12月25日上午：六矿

下午：八矿

12月26日上午：九矿

三、参加部门

经济运行部、财务资产部、审监委、生产技术部、通风管理部、机电管理部、地质测量部、物资供应分公司、质监站、阳光招标、监理公司。

四、有关要求

1、本次检查是为了更好的督导和帮助项目单位提升煤矿安全改造总体工作水平，查漏补缺，为争取2025年煤矿安全改造项目资金打下坚实的基础。各部室及项目单位要高度重视，检查过程中要做到真检查、真整改、真落实，不可应付了事。

2、本次检查重点是2024年度煤矿安全改造项目实施总体情况（使用中央及地方配套资金招标的设备、材料到货、资金支付和使用情况等）和2025年煤矿安全改造项目计划编制情况，同时各矿井要提前准备好相应的竣工验收基础资料。

3、公司各部室要根据本次检查情况，对本专业在2024年期间对煤矿安全改造督导、帮扶项目单位情况、存在问题认真分析总结，于12月26日下班前通过平台报公司经济运行部赵京。

4、参加检查人员早上8:00前在办公楼前乘车统一前往验收单位。

经济运行部

2024年12月23日

附件：

鹤煤公司2024年四季度暨年度煤矿安全改造项目

检查资料目录清单

此次督导检查范围为2024年煤矿安全改造项目。主要督导检查以下内容：

（一）各类煤矿企业煤炭生产安全费用提取和使用情况。

（二）项目建设资金(包括中央预算内投资、地方配套资金、企业自筹资金等)的拨付、到位、使用及管理情况。

（三）项目招投标、工程监理情况。包括监理工作总结报告、项目招投标资料、工程管理资料（外委工程：中标通知书、施工合同或协议、工程预算书附施工图、开工报告、结算审批单、增值税发票、工程设计、监理、质量认证）。

（四）国家批复的建设方案的执行情况。包括国家发改委关于本项目的批复、投资计划下达文件、根据专家评审后及批复文件编制的项目建设方案、地方政府关于本项目的备案文件、项目单位关于煤矿安全改造项目的管理办法等。

（五）工程质量、建设进度及实施效果。包括工程质量认证报告、按照实施方案内容编制的工程管理台账分月汇总。

（六）2023-2024年上级单位督导检查提出问题的整改情况。

具体检查资料明细：

1．省发改委检查2023-2024年煤矿安全改造项目问题整改及举一反三情况（每条问题都要看其他矿井资料）。（**）

2．2024年设备及材料招标工作准备情况等内容。（**）

3．2024年工程开工情况：开工报告、月度验收单、工程预算书、设计图纸（竣工图纸）、图纸会审、技术交底记录（规程、措施）、质量监督备案、工程质量认证报告含委托。（**）

4.1-11月份安全费用提取和使用情况。

5.项目台账、资金报表、建设方案。

6.监理资料（监理总结报告、监理合同）。

7．煤矿安全改造项目制度修订汇编。

8.地方发改委备案相关资料。

9.专题会议召开情况，会议记录、签字。（**）

10.煤矿安全改造项目考核文件及考核兑现情况。（**）

11.项目施工进度图。

12.设备、材料相关到货验收管理台账。

13.企划科报表及财务分月入账情况。

14.水泥、砂、米石、速凝剂、锚固剂、金属大眼网、锚杆、U型棚材料等合格证及出厂检验报告，复试报告。

15.委托设计单位方案编制合同。

16.工程质量认证报告、按照实施方案内容编制的工程管理台账分月汇总。

17.建设单位提供的其他资料。