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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

生产流程图

第一：流程如下

销售订单业务跟单业务跟单员

生产经理经理

生

采工品产

采购人员车间主任

中

购程质心

品质主管

技术人员

仓机班班班班包

包装组长

仓管人员加组组组组

库工1234装

组长

组长

入库成品仓

组长

出货成品仓

组长

组长

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

第二：流程工序、权限与责任

每个工序都必须有负责人，工序负责人必须按照客户的要求与工程图纸的

要求进行计划作业并进行层层监督，发现质量不合格要及时向生产主管汇报。

如果没有按图纸与客户要求以及生产指令单作业，耽误了生产计划交期，影响

到客户以至于被客诉，部门将根据实际情况与影响程度进行处罚或者赔偿。如

果客户对业务合同进行处罚，相关负责人将承担相应责任。整个工作安排由生

产厂长安排，并负责工作检查监督，对违规操作、不服从工作安排、故意违反

公司规章制度等人员要进行处罚与教育。

第三：具体权限与责任落实

1、销售人员

销售人员负责工厂业务跟单。在工序制作中进行跟踪产品生产进度直至出

货。并及时与客户保持联系，生产发生异常（如：停电、缺料、设备故障等）

要及时反馈便于与客户沟通，避免客户误解，保障对客户的诚信与承诺，体现

公司良好形象。如果订单发放遗漏，耽误交期，责任由跟单承担。

责任承担的具体处理：（1）、在跟单过程中，如果由于个人原因被客户取消订

单，提成没有，并且再赔偿公司损失按订单的雇佣金+订单金额的10%。（2）、

由于个人原因出货跟踪不到位，导致出货延迟并被客户投诉，处罚记小过一次。

（3）、不能及时解答客户一些关于订单的问题，工作态度不端正（如：我不知

道等不和谐语言被部门或者客户投诉），按警告/记过处理。

2、生产车间

经理接到订单，首先召开品质、工程、采购、车间主任会议，要求各部门

互相配合，那个部门出现问题那个部门负责，具体职责如下：

（1）、工程部工程部按照客户的要求负责制作BOM、图纸、作业指导书、

检验标准等。工程部将制作OK的BOM表再移交给车间主任及品质部。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

承担具体责任：①工程资料遗漏、被客户或者部门投诉缺少图纸、作业指导

书、检验标准等，按记小过处理。②