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物流管理制度

物流管理制度1

1目的

为强化公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资入库及

领用、产品出入库准化，防止发生不必要的损失，特制定本规定。

2范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出

库的相关管理。

3物流管理的要求

全部物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三全都，并依据物

资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应按时清理，办理相

关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库

单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、

金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章

后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关，

对于手续不全或单据填写不完好，不答应物资入库。

3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的准填

写。

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3.L1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。

验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、坚固、

整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

产品销售发出时，必需经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员

填写产品出库单及收发清单，财务部依据出库单开出门证，收发清单须购

货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种

是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清

晰发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财

务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联前方可发货。

对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低

价的，必需经公司总经理批准前方可发货。

发出货物退回，由业务人员在货物退回当月按时办理退库手续，并经

质检部门检验签字，有质量问题的，应依据质检报告单写有关处理报告总

经理批示后，交财务帐务处理。

对于售后服务需用的产品必需经总经理签批后，才能往外发货，同时

经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货

的、，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

全部发出商品应在当月按时办理结算，若遇特别情况，最迟在2月内

办理结束算手续。

3.2托付加工材料

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托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理，并负责托

付加工材料的收回。

3.2.1托付加工材料出库

应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料

名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、

批准人签字。

领料单一式X份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2托付加工材料完工入库

入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量削减托付加工材料数

量，

仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数

量不符时，属加工报废或丧失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签

字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返

财务部。

托付加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工

费、材料费，加工费按托付加工协议价格办理。

托付加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收

回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3选购物资

3.3.1选购物资入