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质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告

一、序言

质量体系、环境体系和职业健康安全体系通过2011年一年的运行，公司的

质量方针、质量目标、环境方针、环境目标、职业健康安全方针、职业健康安全

目标以及严格按公司程序文件要求办事的工作思想更深入人心。针对2011年的

内审和外审情况，公司各科室根据内审和外审的不符合项以及纠正和改进建议进

行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理

体系。

二、质量体系、环境体系和职业健康安全体系运行情况汇报

8.环境/职业健康安全因素、法律法规和其它要求清单的识别

组织对公司的环境/职业健康安全因素进行识别，并通过统一收集处理、特

殊分类处理等有效手段对已识别出的环境因素进行控制与持续改进；对环境/职

业健康安全法律法规和标准，与相关部门确定适用性后发布、组织落实。

9.体系审核情况

接受股份公司审核组的内部审核，没有发现严重和重要不符合项，开具了一

般不符合项共2项，外部审查开具了一般部符合项1项具体如下：

1、三体系进行了审查，缺少环境方面的要求。未能确保作业文件有效的指

导操作，不利于对环境因素的控制。

2、2011年度员工培训计划时，抽查计划5月份委外培训的《生产计划拟定

与管理》实施记录时，负责人说该计划还未实施，但提供不出调整记录。因此不

符合GB/19001-2008标准6.2.2b）条关于“适用时，提供培训或采取其他措施

以获得所需的能力。的规定。已于2011年6月9日整改完成。

3、通过了北京鉴衡认证中心对工厂质量保证能力进行了资质审查，没有开

具不合格项。

4、质管科查计量确认过程记录时，提供部出计量编号为FM06012的力矩扳

手的计量确认记录。因此不符合CMS-2006年标准7.1.4条关于“计量确认过程

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的记录应该注明日期并有授权人审查批准以证明结果的正确性，应保持并可获得

这些记录。”的规定。已于2011年4月20日整改完成。

5、2011年04月27日，通过了测量管理体系认证。检查公司已建立的测量

管理体系运行是否持续符合CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》及体系文

件规定的要求和运行的有效性；以及体系的技术能力和水平是否满足顾客、组织

和法律法规要求的一致性。

10.质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况

为了确保质量/环境/职业健康安全方针和目标的实现，公司各部门结合公司

的实际情况，进行方针和目标的分解、细化，制定了具体的措施对策，具体目标

的完成情况如下：

1.在新产品开发方面，已于2011年7月份完成样机的试制工作并开始组织

小批量生产。

2.在生产过程控制方面，各部门按照相关体系文件、规程和技术文件进行

各项工作。外购产品的检验合格率，合格供方的覆盖率，产品一次交验

合格率，出厂检验合格率，计量检测设备的检测合格率均达到并超过了

公司质量目标的要求。

3.环境/职业健康安全目标达成情况方面，由于各级领导的高度重视，设置

专门安全管理员，各部门的积极配合和有效实施，，基本达到了公司的环

境/职业健康安全目标指标。对固体废弃物的处理，各部门人员均能按规

定要求定点存放和处理，处理率达到100%；对报废的计量器具进行回收