1356727#安全质量简报第103期--鹤煤公司双重预防体系运行专项检查情况通报.docx

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安全质量简报

第103期

鹤煤公司安全监察局主办2024年10月23日

鹤煤公司双重预防体系运行

专项检查情况通报

为进一步夯实安全基础，健全双重预防体系，根据集团公司《关于开展双重预防体系运行情况专项检查的通知》（豫能办〔2024〕334号）文件要求，公司下发了专项检查通知，要求矿井于10月21-25日前完成自查自纠。10月16日-18日，公司组织各生产业务部室对本部矿井开展了双重预防体系运行情况专项检查。现将检查情况通报如下：

一、整体检查情况

本次对本部五对矿井双重预防体系运行情况进行了全面检查，重点检查了双重预防信息化管理系统使用情况、安全风险分级管控、隐患排查治理等内容，共查出问题149条，其中三矿34条、中泰矿业22条、六矿31条、八矿24条、九矿38条,均要求各单位按照“五定”原则认真组织整改。

二、公司专项检查效果排名情况

排名

矿井名称

分数

备注

1

中泰矿业

85

2

三矿

84

3

八矿

82

4

九矿

81

5

六矿

80

三、存在的主要问题

（一）个别矿井管理人员对双重预防信息化管理系统上传的文件学习不到位。如：八矿至检查时分别有37人、29人未点读10月10号公告中的豫能〔2024〕334号、豫能〔2024〕339号文件；九矿有54人未读10月10日公告中的豫能办〔2024〕331号《关于做好2024冬季三防的工作通知》，有50人未读豫能办〔2024〕334号《关于开展双重预防体系运行专项检查的通知》。

（二）部分矿井对双重预防信息化管理系统使用不规范，录入信息不及时。如：三矿通风专业10月份上半月风险管控分析未上传主动预防系统；10月9日通防科管理人员入井4人，其中有1人未将当天检查隐患录入双重预防系统；个别生产业务科室负责人未及时录入9月份抓“三违”信息。中泰矿业启封密闭排瓦斯专项辨识上传时间滞后；机电运输专业技术例会纪要自2024年3月份至今未上传双重预防信息化管理系统。六矿井地测科9月份上传的23条问题隐患已整改并复查，但系统上显示未销号；通防科9月份管理人员日常检查问题隐患未录入系统，开拓科录入不全。八矿十月份地测专业例会未上传。九矿全国重特大事故后风险辨识及隐患排查开展后，未录入双重预防系统。

（三）各矿均存在双重预防信息化系统管理文件对“关键少数”使用系统作明确规定。如未对系统使用人员范围、使用频次作明确规定或规定次数不符合实际，不便于执行。

（四）部分矿井双重预防体系管理办法制定不完善，未按照上级文件及时更新相关内容。如：六矿、八矿、九矿均缺少对汛期、极端异常天气、重大节日、大型活动开展辨识规定。

（五）部分矿井对专项安全风险辨识评估后，对相关作业区队培训滞后，不符合“专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训”规定。如：中泰矿业3006综放工作面安装专项安全风险辨识评估报告；六矿3002下顺槽南与3002下顺槽北贯通专项安全风险辨识评估报告。

（六）部分矿井隐患排查未全覆盖。如：三矿10月份矿井综合隐患排查工作方案中机电运输专业排查地点缺少一水平泵房变电所、六部架空乘人装置；六矿通风专业9月份下半月隐患排查范围不全未包含注浆站、注氮机房排查内容，排查人员分工不全；八矿10月份机电运输专业上半月隐患排查方案中排查分工地点不全，未做到全覆盖，如缺少地面空压机房、副井提升系统等；九矿生产专业9月份上半月隐患排查方案中排查范围内容人员分工不全，排查结果无地面技术资料排查问题等。

（七）矿井隐患排查信息化管理有差距。如：三矿机运科双重预防系统隐患管理模块中有3条10月18日到期隐患，需安排尽快整改销号；中泰矿业通风专业10月份隐患排查纪要未及时上传双重预防系统；六矿生产、开拓专业10月份上半月隐患排查会议纪要未及时上传双重预防系统；八矿有关科室未按要求在双重预防系统及时上传日常检查隐患，如调度室、开拓科、地测科、生产科、通防科未上传10月1－16日管理人员入井检查隐患；九矿生产科10月1日-15日的日常检查问题隐患未按规定上传双重预防系统等。

四、下一步工作要求

（一）持续深入推进双重预防体系建设工作。一是继续坚持超前防范，全方位、全过程辨识安全风险，动态跟踪风险变化，严格分级分类管控，确保安全风险实时受控。二是加强隐患排查治理，坚持查大系统、治大隐患、防大事故，切实把风险管控挺在隐患前面，把隐患治理挺在事故前面，提升安全生产整体预控能力。

（二）强化隐患排查治理，加强责任追究力度。一是针对本次专项检查出的问题，责任单位要制定专项整改方案，明确整改时限，确保高质量的整改到位，同时，要举一反三，全面排查，杜绝问题重复出现；二是公司生产业务部室要进一步督促指导本专业抓好隐患整改落实工作，对于应做好而