风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防体系建设运行自评报告.pdf

风风险险分分级级管管控控及及隐隐患患排排查查治治理理体体系系双双重重预预防防体体系系建建设设运运⾏⾏

⾃⾃评评报报告告

公司名称风险分级管控及隐患排查治理体系建设运

⾏

⾃

评

报

告

〇〇年七⽉⼗⼀⽇

⼀、⾃评总结

1、双重预防体系组织机构建设情况

公司成⽴以⼚长、副⼚长、部门主任、重要岗位⼈员为主要成员的双重预防体系领导⼩组，全⾯负责公司“双重预防体系”建设

运⾏。

主要负责⼈全⾯负责“双重预防体系”的规划、建设运⾏推进⼯作，为该项⼯作的开展提供必要的⼈⼒、物⼒、财⼒⽀持，各部

门负责⼈附则分管范围内的双重预防体系建设的实际⼯作。

各部门依据公司的“双重预防体系”建设运⾏实施⽅案，明确⼯作分⼯、⼯作⽬标、实施步骤、⼯作任务。

2、“双重预防体系”贯彻培训情况

公司统⼀制定“双重预防体系”建设运⾏培训计划，分层次、分阶段组织进⾏“双重预防体系”建设运⾏的培训，培训内容分别为

双重预防体系的建设运⾏职责、推进⽅法、风险结果等，关键环节培训进⾏闭卷考试。

3、“双重预防体系”体系⽂件建设情况

为推进“双重预防体系”的建设运⾏，公司制定《安全⽣产风险分级管控体系实施指南》、《⽣产安全事故隐患排查体系实施指

南》、《职业病危害风险分级管控体系建设实施指南》、《职业病危害隐患排查治理体系建设实施指南》、《“双重预防体

系”建设考核奖惩制度》、《安全⽣产和职业病危害风险告知制度》及《关于深⼊开展安全“双重预防体系”建设⼯作实施⽅案》

等体系⽂件，通过体系⽂件的运⾏，保障“双重预防体系”的有效实施，同时根据实施过程中出现的新变化及要求及时对相关⽂

件进⾏修正。

4、风险分级管控体系建设情况

（1）按⽣产（⼯作）流程的阶段、场所（地理区域）、装置、设施、作业活动全覆盖排查存在⼀级风险点4个、级风险点1

个、三级风险16个、四级风险点25个（2）危险源辨识分析情况

各单位分别组织岗位⼈员对作业活动、设备设施进⾏危险源辨识，分别采⽤⼯作危险分析法（JHA）、作业条件检查表法

（SCL）进⾏危险源辨识⼯作，共辨识⼀级危险源4个、级危险源1个、三级危险源40个、四级危险源125个。

（3）风险评价⽅法的选⽤

选择风险程度分析法（MES）对风险进⾏定性、定量评价，根据评价结果按从严从⾼的原则判定评价级别，通过科学计算，1

级＞180，2级95-150，3级50-80，4级20-48，5级≤20将五级与四级合并为四级进⾏管控，即：将识别的风险按照作业条件风

险程度评价（MES）进⾏分级，识别出的风险分为⼀、、三、四级风险。

（4）风险点管控措施的运⽤情况

从⼯程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个⽅⾯，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，通过初期全员参与

制定控制措施⼯作员⼯的意见反馈，然后逐级进⾏评审确定，确保控制措施应与实际相符，且具有可操作性并得到有效落实。

（5）风险分级管控确定情况

通过风险点辨识、分析、评价，确定⼀级风险点结合我公司组织机构设⽴情况，确定各风险分级管控层级：⼀级风险点由公司

级管控，级风险点由科室/部门级管控，三级风险点由班组/部门管控，四级风险点由班组级管控，同时明确上级管控的风险

点下级必须管控的原则，确保各风险点得到有效管控。

（6）风险告知情况

对于风险的告知，公司采取风险告知和风险培训等形式，对存在重⼤风险的⼯作场所和岗位，设置有风险公告栏明显警⽰标

志，制定风险培训计划，不定期组织各岗位进⾏风险告知培训，要求员⼯熟练掌握本岗位存在的风险点及防控措施。

5、隐患排查体系建设运⾏情况

（1）隐患排查清单编制情况

根据隐患排查治理体系实施细则要求，隐患排查分为⽣产现场类、基础管理类两类，⽣产现场类结合风险分级管控清单中各风

险点、危险源及控制措施制定清单，基础管理类结合安全⽣产责任制、安全管理制度、职业卫⽣管理要求等编制检查清单。

（2）隐患排查计划的确定

根据⽣产运⾏特点，明确各类型隐患排查的排查时间、排查⽬的、排查要求、排查范围、组织级别及排查⼈员等，同时分组织

层级制定隐患排查计划。

排查类型主要包括⽇常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查等。

排查级别分为岗位级、班组级、部门级、公司级四个层级。

排查周期分为每班、每⽉、每季度、每半年等周期。

（3）隐患排查治理情况

隐患治理实⾏分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、部门治理、公司治理等，对排查出的⼀般事故隐患

能⽴即整改的⽴即整改，不能⽴即整改的，排查结果记录公司隐患排查治理台账，保持持续跟踪。

对排查出重⼤事故隐患，由责任单位组织评估