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物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度

一、总则

为了加强单位物资管理，规范物资申购、采购、入库、保管和出库流程，确保物资的安全、完整和有效利用，提高物资使用效益，特制定本管理制度。

二、物资申购管理

1.各部门根据实际工作需求，填写《物资申购单》，详细注明所需物资的名称、规格、型号、数量、用途、预计到货时间等信息。

2.部门负责人对申购单进行审核，确保申购物资的合理性和必要性，签字确认后提交至物资管理部门。

3.物资管理部门对各部门提交的申购单进行汇总和初步审核，结合库存情况，对于库存不足或无法调配的物资，提交至单位领导审批。

4.单位领导根据单位的预算和实际情况，对物资申购进行最终审批，确定是否同意采购。

三、物资采购管理

1.采购部门根据经审批的《物资申购单》，选择合适的供应商进行采购。采购人员应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购物资的质量、价格和交货期。

2.对于金额较大或重要的物资采购，应进行招标或询价程序，选择性价比最高的供应商，并签订采购合同。采购合同应明确物资的规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、验收方式、付款方式等条款。

3.采购人员应及时跟进采购进度，确保物资按时到货。如遇特殊情况，应及时与供应商沟通协调，并向相关部门和领导汇报。

四、物资入库管理

1.物资到货后，采购人员应及时通知物资管理部门和质检部门进行验收。验收人员应根据采购合同和相关标准，对物资的数量、质量、规格、型号等进行核对和检验。

2.如物资验收合格，验收人员应在《物资入库单》上签字确认，并将物资移交至仓库保管人员。仓库保管人员应根据入库单，将物资分类存放，并及时登记库存台账，确保账物相符。

3.如物资验收不合格，采购人员应及时与供应商联系，协商解决办法，如退换货、补货等。对于不合格物资，应单独存放，并做好标识，防止混入合格物资中。

五、物资保管管理

1.仓库保管人员应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。如发现账物不符，应及时查明原因，并进行调整。

2.物资应按照类别、型号、规格等进行分类存放，摆放整齐，标识清晰，便于查找和取用。同时，应注意物资的保管环境，做好防火、防潮、防盗、防虫、防鼠等工作，确保物资的安全和质量。

3.对于易燃、易爆、有毒、有害等危险物资，应单独存放，并采取相应的安全防护措施，严格遵守相关的安全操作规程。

4.仓库保管人员应严格遵守保密制度，不得泄露物资的库存数量、存放位置等信息。

六、物资出库管理

1.各部门根据实际工作需要，填写《物资出库单》，注明所需物资的名称、规格、型号、数量、用途、领用人等信息，并经部门负责人签字确认。

2.仓库保管人员根据经审批的出库单，发放物资，并与领用人当面核对物资的数量、质量等信息，确保无误后，双方在出库单上签字确认。

3.物资出库后，仓库保管人员应及时登记库存台账，减少库存数量。同时，应定期对出库物资进行跟踪，了解其使用情况，如有问题及时反馈。

七、监督与检查

1.单位应建立健全物资管理的监督与检查机制，定期对物资申购、采购、入库、保管和出库等环节进行检查，确保各项制度的执行情况。

2.对于违反本管理制度的部门和个人，应视情节轻重，给予相应的批评教育、经济处罚或行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

八、附则

1.本管理制度由单位物资管理部门负责解释和修订。

2.本管理制度自发布之日起施行。

[单位名称]

[发布日期]