材料审厂评估标准手册.docx

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金地集团材料审厂评估标准手册

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、工厂实地考察 1

1、工厂定位： 1

2、厂区门牌： 1

3、人员厂牌、制服： 2

4、生产车间检查： 2

5、成品检查： 2

二、资料审核 2

1、生产资质文件： 2

2、生产管理体系： 2

3、质量管理体系： 2

4、材料进出货台账： 3

三、原料/成品送检 3

1、送检要求： 3

2022年2月

一、工厂实地考察

1、工厂定位：

（1）到达工厂，打开手机地图（高德地图、百度地图等）确认地理位置，是否与信息采集表一致。

（2）工厂定位若符合，进行下一步评估；工厂定位若不符合，第一时间联系集团对接人相关情况说明。

2、厂区门牌及工厂内部环境：

（1）到达工厂，打开手机相机（须带水印）确认工厂铭牌，是否与信息采集表一致。

（2）厂区门牌若与信息采集表不一致，需让工厂提供相关文件证明，评估人员可打开网站“天眼查”查询该工厂相关信息。

（3）厂区门牌若符合，进行下一步评估；厂区门牌若不符合，第一时间联系集团对接人相关情况说明。

（4）对工厂内部厂容厂貌进行拍照留底。

3、前台LOGO、管理人员制服：

（1）对前台LOGO及管理人员制服进行拍照留底。

（2）若现场出现其它工厂制服员工，应与工厂对接人一同询问该员工相关情况。

4、生产车间检查：

（1）材料生产处理是否达到合同技术标要求。

（2）现场是否有质检员进行巡检，核对其巡检记录。

（3）现场核对其排产计划及产能，确认该产品在指定时间内完成。

（4）现场员工操作是否依据安全操作指引和佩戴劳动防护用品。

（5）车间环境是否洁净，物资堆放是否有序。

（6）车间设备维保记录是否真实。

5、成品检查：

（1）现场核对其采购合同，确认其材料品牌与合同要求一致。

（2）现场材料实测实量，确认其材料外观质量合格。

（3）现场核对材料检测报告，确认其材料物化性能达到合同技术标要求。

（4）塑钢窗成品材料须储存在阴凉通风的库房内，平整堆放，高度不宜超过1.5m，且不应超过2年，产品宜使用塑料薄膜或其他软质材料进行保护。

（5）铝合金门窗成品材料必须储存在通风干燥、远离酸碱盐类物质且底部至少垫高100mm；产品放置应用非金属垫块垫平，宜立放且放置角度不小于70；产品应用软包装保护，产品之间也应垫软质材料进行隔离。

二、资料审核

1、生产资质文件：

（1）现场核对工厂生产资质文件。

（2）企业营业执照复印件（通过最新年检）、机构代码证、税务登记证、生产许可证。

2、生产管理体系：

（1）要求工厂提供产品生产管理体系相关文件。

（2）体系管理架构完善及各岗位职责要求说明。

（3）生产管理流程，生产主要是指进行生产计划制订、领料投料、加工、质检、半成品和产成品完工入库的整个过程。

3、质量管理体系：

（1）要求工厂提供产品质量管理体系相关文件。（包括如下）

（2）是否对原材料建立检验技术标准，并在后期抽查时进行核对。

（3）是否有巡检作业指导书指导并规定生产过程哪些环节有质量检验，并在后期抽查时进行核对。

（4）是否对成品建立检验技术标准，并在后期抽查时进行核对（合同技术标高于工厂成品检验技术标准时，以合同技术标为准）。

（5）抽查近一个星期成品出厂检验报告，需提供原始检查数据。

（6）材料性能检测需达到合同技术标要求，若工厂部分性能检测无法检测，需出具第三方送检报告。

4、材料进出货台账：

（1）要求该工厂提供原材料进货台账，确认其原材料厂家名称、批次，并随机抽查其中两类原材料检验记录。

（2）要求该工厂提供成品出货台账，确认其项目名称、批次。

（3）需核对工厂年产能、月产能、日产能产品产量，防止出现代加工情况。

三、原料/成品送检

1、送检要求：

（1）从工厂抽取供金地项目产品进行异地实验室送检，取样送检材料共同见证封样2件，1件送检，1件留存工厂。

（2）送检指标及产品性能要求须满足金地集团要求。

（3）送检不合格产品须对工厂留存样品进行复试检测。