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销售报销协议书

1.背景

本销售报销协议书（以下简称“协议书”）旨在确保销售人员在履行销售工作职责的过程中，合理地报销相关费用，并维护公司与销售人员的权益关系。本协议书适用于销售人员在公司销售部门的工作范围内产生的费用报销。

2.费用报销原则

根据公司的规定和《费用报销管理制度》，销售人员可以申请以下费用报销：

交通费：包括但不限于公共交通费、出差交通费、油料费等；

住宿费：出差期间的住宿费用；

餐饮费：非团队聚餐、公务宴请等相关餐饮费用；

通讯费：包括但不限于电话费、上网费等；

办公用品费：购买办公用品所产生的费用；

其他费用：特殊情况下的相关费用，需要提前向上级领导申请批准。

3.费用报销流程

为确保费用报销的合理性和高效性，本公司制定了以下费用报销流程：

销售人员须在费用发生前向上级领导提出申请，并说明申请的费用种类和具体用途；

上级领导收到申请后，可根据实际情况进行审批，如有需要，可要求销售人员提供相关证明材料；

销售人员在完成费用支出之后，需妥善保管相关票据，并填写费用报销单；

销售人员将费用报销单连同票据和其他相关材料一并提交给公司财务部门；

财务部门进行费用审核，并在5个工作日内完成审核；

经审核通过后，财务部门会将费用报销款项发放到销售人员指定的账户上。

4.报销限制

为了保障公司财务的合理管理，本协议书制定了以下费用报销的限制：

费用必须与工作相关，并经过合理的事前申请和审批流程；

单次报销金额超过500元的费用必须提供票据和相应的证明材料；

超过30天的报销申请将不予受理；

如有违规报销行为，一经查证，将追回相应款项，并视情节轻重给予相应处罚。

5.其他条款

此协议书自签署之日起生效，有效期为一年，自动续签；

若发生费用报销纠纷，双方应积极协商解决，如协商无果，可通过法律途径解决；

本协议书一式两份，双方各执一份。

签署人：

销售人员：（签名）

日期：（年月日）

公司代表：（签名）

日期：（年月日）

以上是销售报销协议书的内容，希望双方能够遵守协议，共同维护公司和销售人员的权益，促进销售工作的顺利进行。如有任何争议，请及时协商解决。