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经营工作及十一五发展规划总结和20**年工作谋划及十二五发展规划

20**年经营工作及十一五发展规划总结和20**年工作谋划及十二五发展规划基本情况

20**年是执行“十一·五”发展规划纲要的最后一年，也是最关键的一年，是承上启下的一年。在中共**市委、市政府及企业所在地各级党委、政府的关心、支持下，在董事会的正确领导下，**韶能集团股份有限公司（下称我公司）经营班子带领全体职员，抓住今年水情较好的有利时机，抢抓机遇，科学调度，发挥了水电资产的效率和效益，项目投资发展、投资建设、企业生产经营、企业和谐文化建设等方面取得了长足进步，初步实现了

“效益年”经营见效益，“管理年”管理水平上台阶，“安全年”生产安全无事故的目标。

一、20**年经营工作总结

20**年公司经营运行环境和结果总体比较好，基本实现了年初确定的经营目标，较好地完成了各项重点工作任务。

（一）主要指标完成情况

据初步统计（未经审计），20**年实现工业总产值18.18亿元，比上年增长21.4%。工业增加值完成7.44亿元，增长18.67%，实现利润1.02亿元，增长82.22%，累计上缴各种税费2亿元，增长36%。

（二）重点工作完成情况

1、省市属重点建设项目湾头水利枢纽工程保质保量如期建成投入发电

湾头水利枢纽工程是省、市“十一·五”防灾减灾的重点水利工程之一。自2009年1月1日正式下河施工开始，我公司就明确定位将湾水利枢纽工程建设成为韶能水电“样板工

程”。在近两年的施工过程中，面对诸多的困难，我公司及时调整工作思路，创新施工方法，克服低温阴雨天气和洪涝灾害，保质保量有效推进建设进度，今年6月20日首台机组并网成功，10月3日23日二、三号机组分别并网成功。11月24日举行了竣工庆典活动。建成投产比设计工期提前了足足半年时间，且成本控制在预算之内。还创造了首台机组“一次性充水成功、一次性启动成功、一次性并网成功”的水电建设记录。工程建设得到了省、市有关领导和部门的肯定。黄省长到工地视察工作时表示：湾头项目建设不仅体现了**速度，而且实现了高质、高速、高效三个“高”和零事故、零上访、零伤亡“三

零”，了不起！这是**创造的奇迹！

2、投资项目新能源生物质发电项目报批工作在协调中推进

2006年我国颁布了《可再生能源法》，鼓励可再生能源发展，20**年国家发展改革委颁布了《国家发展改革委关于完善农林生物质发电价格政策的通知》，统一执行标杆上网电价

每千瓦时0.75元（含税）。公司拟开发建设可再生能源的生物质发电项目是符合国家产业发展战略的。

从2009年开始，我公司就着手于涉足生物质发电项目的调研和论证工作。20**年初召开

了项目预可研论证会。经与省、市发改、国土、环保、规划等部门协调，已取得相关部门的支持性文件，目前正有序推进环评，并按国家发改委的最新政策要求完善相关报批资料，项目计划于20**年开工建设，“十二·五”建成投产并发挥效益。

3、主营业务电力板块发挥骨干作用，非电板块实现恢复性增长

今年电力发挥了骨干作用。全年完成发电量32.47亿千瓦时，销售电量30.76亿千瓦时，

实现售电收入11.53亿元。其中：水电销售电量19.98亿千瓦时，售电收入7.31亿元。

我公司通过科学调度水情，提高水能利用率，连续5、6两个月创造“单月售电收入超过1亿元”的历史纪录，实现了水电企业防洪与发电两不误。在保证抢修质量和安全的基础上，我公司还及时、快速地完成了受“5·7”洪灾影响的部分水电企业的抢修复产工作，将洪灾间接损失减少到最低程度。

今年我公司非电板块重点围绕有效生产、有效经营、有效增长，紧扣销售—质量—成本的主线，以销售促生产，以生产降成本，在生产中保质量，克服了原燃材料上涨过大、过快，生产成本上升压力巨大等困难，整体经营取得明显的恢复性增长。其中昌山公司生产水泥109.5万吨，同比增长23.34%，销售水泥110.4万吨，同比增长21.27%，实现利润总额同比增长62.6%的好成绩。宏大公司克服各种困难，今年以来逐月经营收入稳步增长，经营效益稳步提高。

4、企业基层班子和企业文化建设得到加强和改善

今年以来，一是对多家基层企业领导班子进行了调整、充实，确保干部队伍的连续性和稳定性。二是循序渐进地推进经营信息公开工作。经营管理信息公开，达到有效降低生产成本，推动廉洁自律工作的有效开展，促进领导班子的团结，充实民主管理、民主决策、民主监督，营造和谐的内部经营环境。20**年我公司将经营管理信息公开作为企业经营管理的长效机制在全集团的所有企业中全