项目部采购控制程序.docVIP

文件类型

工程管理流程〔酒店工程部专用〕

文件编号

WZLHGL-004

文件名称:

工程部采购控制程序

A

2014-02-01

版次

编制

审核

批准

生效日期

温州市力和建筑装饰工程

1.目的

确保工程部所采购的对工程质量、职业健康与平安、环境保护构成影响的任何产品进行有效地控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。

2.适用范围

适用于工程部的一切采购活动，包括物资和服务采购。

3.职责

3.1A类采购由公司材料部负责选择、评价供给商，并负责采购。

3.2B、C类采购由工程部负责选择、评价供给商，并负责采购。

4.工作程序

4.1采购方案

4.1.1工程部应根据施工图纸，由技术总负责组织编制施工主材的《材料采购方案表》，并明确其质量要求、加工周期、到货日期。工程经理负责审核签批后交采购员进行材料前期准备工作。

4.1.2采购员根据《材料采购方案表》进行市场调查，了解材料供货周期、厂家实力、供货渠道等信息。提供材料样板，供工程部选定，同时提出材料采购的方向，供工程部决策。

4.2供给商的选择

A类采购由公司材料设备部负责选择、评价供给商，并负责采购，执行《采购控制程序》。

4.2.2B类采购由工程部材料采购员进行市场调查和询价，对材料供给商进行考查评审，提出评价意见，供工程部选定，其程序：市场调查→评审→填写《供给商选择及评审表》→报工程经理审定批准→进入《合格供给商名录》→合同谈判→执行采购。

4.2.3C类采购由工程部材料采购员进行市场调查和询价，查验产品质量合格证明，直接采购。

4.2.4工程部采购供给商选择评价原那么按《采购控制程序》执行。

4.3采购

4.3.1采购的依据

《材料采购单》：指日常生产过程中在工程所在地材料市场上能够购置到的常规材料。如龙骨、夹板、五金件等。

《异地材料采购单》：指在工程所在地的材料满足不了质量要求而需到异地采购的材料。如墙地砖、大理石、不锈钢立杆等。

《材料加工订单》：指非常规材料，需按详细图纸或附模板方可加工的材料。如地拼花，加工非规格石材、异型玻璃、不锈钢条等。

《采购合同》：指工程材料中量大、期货、工艺复杂、质量要求高及单项采购金额超过2万元必须以合同形式以使供给过程完全受控的采购方式。

材料采购单

工地所在地的材料采购员应凭《材料采购单》方能进行采购，《材料采购单》经仓库主管复核库存量签字后片区负责施工员审核签字，方能生效。

《材料采购单》上的“产品名称”、“规格”、“数量”、及部位、下单人员”均应书写标准，材料规格和质量有特殊要求的，应特别注明。假设该单有不清楚之处，材料采购员应及时向下单人询问清楚，经询问仍不清楚，材料采购员应要求下单人提供实物及样品或要求下单人一起去市场采购。

4.3.3异地采购

4.3.3.1凡需异地采购的材料需填写《异地材料采购单》，材料产品名称、规格、数量、质量要求、到货时间、收货人、联系、包装运输要求均应填写清楚，必要时应附图纸。

4.3.3.2异地采购材料的到货时间均应有提前量，至少是7天时间以上，材料采购员应对异地采购格外重视、密切跟进。工程经理应指定材料采购员或下单负责人负责异地材料的跟进情况，每3天必须向工程经理回报执行情况，如未回报，工程经理要追问紧盯。

4.3.4材料加工订单

4.3.4.1特殊材料的加工订货应向厂家提供技术图纸进行技术交底，必须要有工程技术人员同行，需要提供模板的应向供给商及时提供，模板应一式两份，一份仓库留存，供验货时检验〔模板详见《样板管理控制程序》〕。

4.3.4.2加工材料必须对厂家的生产加工过程进行全过程控制，大批量、复杂的工艺工程部派专人进驻厂家参与管理。如拼花石材加工和异形玻璃加工，以确保全过程工艺要求到达质量标准。加工厂家材料款结算没有派驻厂家技术干部签字，财务不予办理结算。

4.3.4.3假设加工材料批量大或者是对施工进度起制约作用的加工材料，必须选择三家以上的厂家谈判，最后确定两家厂家进行加工，以防止厂家发生变故或是刁难使过程失控。

4.3.4.4分项工程的外包〔例如玻璃栏杆扶手不锈钢制安等分项〕的厂家考查、商务谈判等，分项工程主管人员应予参加，同时进行技术交底并全权负责全过程的施工管理，工程经理对全过程进行监控。

4.3.4.5外包的分项工程必须制作样品及样板，保存至工程验收完毕。

4.3.4.6外包单位的材料进场检验由仓库主管和工程经理指定的主管负责，安装过程进度、质量的控制由工程经理指定的主管负责全程监控，执行《施工质量控制程序》、《施工进度控制程序》。

4.3.4.7外包单位的机具设备进、退场及人员进、退场按《平安保卫工作管理规定》执行。

4.3.4.8外包单位请款必须经工程经理指定的主管干部签字，再经工程经理签批后取款。

4.3.4.9外