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[单位名称]网络与数据安全评估评测制度

一、总则

1.目的

为加强本单位网络与数据安全管理，提升安全防护能力，降低安全风险，保障业务的正常运行和数据资产的安全，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于单位内部所有涉及网络与数据处理、存储、传输和使用的部门、系统及相关人员。

3.基本原则

全面性原则：对网络与数据安全的各个层面、环节和要素进行全面评估评测，确保无遗漏。

客观性原则：评估评测过程和结果应基于客观事实和数据，避免主观臆断和偏见。

动态性原则：根据网络与数据环境的变化、业务发展以及安全威胁态势的演变，定期或不定期开展评估评测工作，持续改进安全措施。

保密性原则：参与评估评测的人员应对评估过程中涉及的敏感信息和数据严格保密，防止信息泄露。

二、评估评测组织架构与职责分工

1.网络与数据安全评估评测领导小组

由单位高层领导担任组长，各相关部门负责人为成员。

负责制定网络与数据安全评估评测工作的战略方针、规划和目标，统筹协调重大事项，监督评估评测工作的整体进展和成效，对评估评测结果进行最终审核和决策。

2.网络与数据安全评估评测工作小组

由信息安全管理部门牵头，抽调技术骨干、业务专家以及外部专业安全机构人员组成。

负责具体实施网络与数据安全评估评测工作，包括制定评估评测计划、设计评估评测方案、收集和分析数据、开展现场检查和测试、撰写评估评测报告等，向领导小组汇报工作进展和结果，并提出改进建议和措施。

3.各部门职责

信息安全管理部门：作为网络与数据安全评估评测工作的主要执行部门，负责组织、协调和推动各项评估评测任务的落实，建立和完善安全评估评测标准和流程，对评估评测结果进行分析和汇总，跟进整改措施的执行情况，定期向领导小组汇报工作。

业务部门：配合评估评测工作小组开展工作，提供与本部门业务相关的网络与数据资产信息、业务流程和操作规范等资料，协助识别业务系统中的安全风险和隐患，对涉及本部门的安全问题及时进行整改，并在日常工作中落实安全管理制度和措施，加强员工的安全意识培训。

技术部门：负责提供网络架构、系统配置、技术平台等方面的技术支持和数据，协助评估评测工作小组进行漏洞扫描、安全测试、技术风险分析等工作，根据评估评测结果实施技术层面的安全改进和优化方案，保障网络与信息系统的稳定运行和安全防护能力。

三、评估评测内容

1.网络安全评估

网络架构安全：评估网络拓扑结构的合理性、网络分层与隔离措施、网络边界防护机制（如防火墙、入侵检测/防御系统配置与策略）、网络设备的安全性（包括设备漏洞、访问控制、配置管理等）。

网络通信安全：检测网络传输协议的安全性、加密技术的应用情况（如VPN、SSL/TLS配置）、无线网络安全（包括WIFI加密、接入认证等）、网络流量监测与分析机制，防止网络窃听、篡改和中间人攻击等威胁。

网络访问控制：审查用户身份认证机制（如用户名/密码策略、多因素认证实施情况）、访问权限管理（包括用户角色与权限分配、权限变更流程）、网络访问日志记录与审计功能，确保只有合法授权的用户能够访问相应的网络资源，并对访问行为进行有效的监控和追溯。

2.数据安全评估

数据分类分级：检查数据资产的分类标准和分级方法是否合理，是否对不同级别数据采取了相应的安全保护措施，如敏感数据的加密存储、访问控制、备份恢复策略等。

数据存储安全：评估数据存储介质的安全性（如物理防护、存储设备的可靠性和冗余设计）、数据备份与恢复机制（包括备份频率、备份数据的完整性和可用性、恢复测试情况）、数据存储区域的访问控制措施，防止数据丢失、损坏和泄露。

数据处理安全：分析数据在处理过程中的安全风险，包括数据输入验证、数据处理算法的安全性、数据脱敏措施、数据共享与交换的安全机制（如数据接口安全、数据传输加密、第三方数据合作安全协议等），确保数据在处理环节的保密性、完整性和可用性。

数据销毁安全：审查数据销毁的流程和方法是否合规，是否采用安全可靠的数据销毁技术（如数据擦除、物理销毁等），防止已销毁数据被恢复，确保数据生命周期结束后的安全处理。

3.信息系统安全评估

系统漏洞管理：定期开展信息系统漏洞扫描和检测工作，评估漏洞的严重程度和风险级别，检查漏洞修复的及时性和完整性，建立漏洞管理台账，跟踪漏洞的发现、报告、修复和验证全过程，确保系统不存在高风险漏洞。

安全配置管理：检查信息系统的安全配置参数（如操作系统安全设置、数据库安全配置、应用程序安全参数等）是否符合安全基线要求，是否存在不安全的默认配置和弱口令等问题，定期对系统进行安全配置检查和更新，确保系统处于安全稳定的运行状态。

应急响应机制：评估信息系统应急响应预案的制定和完善程度，包括应急响应流程、人员职责分工、应急处置措施、应急演练计划和执行情况等，检验系统在遭受安全事件时能否快