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序号
所属
专业
单位
鹤煤公司大督查责任追究隐患明细
备注
1
生产
三矿
4101工作面采动影响范围内岩巷观测记录未定期进行分析。
三月份
2
管理
三矿
个别包保领导干部未按规定参加班前会。
三月份
3
管理
三矿
个别科室跟班人员未按规定汇报。
三月份
4
生产、调度
三矿
4204下顺槽煤巷掘进工作面贯通期间被贯通巷道内存在有人作业现象。
三月份
5
机电
三矿
二水平中央泵房变电所、一部架空人车低压馈电开关漏电试验不符合规定。
三月份
6
机电
中泰
-450（3#）变电所未按规定上岗。
三月份
7
生产
中泰
3112综放工作面收尾、回撤专项安全风险辨识评估未上传主动预防系统。
三月份
8
生产
中泰
3309上顺槽外段验证孔未测成记录不清楚。
三月份
9
生产、调度
中泰
3309下顺槽一部皮带CO浓度超限未及时撤人。
三月份
10
机电
中泰
二水平水仓地滚填写假记录、馈电开关漏电保护未按要求每天试验。
三月份
11
生产
中泰
锚杆（索）预紧力无抽检记录。
三月份
12
生产
中泰
南翼-450m水平轨道暗斜井与-450胶带暗斜井交岔口无正规支护设计。
三月份
13
生产、安全
中泰
中泰矿业新副井工程安全风险辨识不到位。
三月份
14
安全管理
六矿
30采区避难硐室2月25日至今没有填写巡查记录，现场无巡检牌。违反矿“每班应对紧急避险设施进行1次巡检，并将巡检情况填写巡检牌上且做好记录”的规定。
三月份
15
机电
六矿
30采区变电所现场无管理制度、重大风险告示牌、岗位工无安全风险管控告知卡，不符合公司[2020]311号文《安全风险隐患双重体系建设》要求。
三月份
16
地测
六矿
3月26日上午地测专业召开隐患排查会议，签到表中有地测科长签字，实际地测科长3月26日跟8点未参会。
三月份
17
生产
六矿
煤三队（2125上底抽巷贯通措施）贯彻学习签字表无贯彻时间，无贯彻人签字。
三月份
18
生产
六矿
《北翼二水平专用回风巷扩修施工安全技术措施》中，制定有在扩修地点设置矿压观测点，无观测记录。
三月份
19
安全管理
六矿
《主井更换箕斗电火焊措施》无通风区会审签字，措施中未体现撤出井下人员内容，无瓦检员、安检员的贯彻学习签字。
三月份
20
生产开拓
六矿
2125上底抽巷皮带机身自移机尾底皮带下矸石多，磨底皮带。
三月份
21
生产、通风
八矿
集团公司主动预防系统存在相关资料录入不及时现象：3月矿自查出的7条重大隐患未录入；2月11日公司领导查7条隐患少录入3条，2月15日集团公司领导查6条隐患少录入4条。
三月份
22
通风
八矿
2月23日防突专业例会，涉及《鹤煤公司强力遏制瓦斯超限补充规定》58号文，而该文件公司2月28日下发，涉嫌资料作假。
三月份
23
通风、调度
八矿
3205下顺槽（三横川）煤巷掘进工作面与3205下顺槽（二横川）贯通剩余28m，该工作面于3月16日八点班开始由顶找底托煤顶掘进执行煤揭岩专项防突设计及安全技术措施；已掘进6m，目前矿未纳入关键环节管理，未安排矿领导及专业科室跟班。
三月份
24
生产
八矿
3105综放工作面下安全出口50m处有一根信号点柱有断裂现象，隐患整改不彻底。
三月份
25
机电、管理
九矿
抽查2月份-530变电所干部上岗记录时，查出2月5日机运科李俊杰填写上岗记录，人员轨迹实际未到该地点。
三月份
26
安全管理
九矿
查2月份矿领导下井记录，个别未按规定填写，2月3日地测副总未填写行走路线及所到主要地点，违反《九矿领导值班、带班下井监督检查规定》
三月份
27
通风、管理
九矿
查-530瓦斯泵站上岗记录，通过查人员定位信息，发现2月2日四点班，通风副总工程师付建周有上岗记录，定位未到该地点，存在假记录现象。
三月份
28
通风
九矿
3103外工作面多次瓦斯异常信息紧急处置，矿调度室安排相关业务科室下井查明原因，检查人员查人员定位系统相关业务科室实际未下井。
三月份
29
通风
九矿
突出矿井未对国家矿山安全监察局3月16日下发的“3月15日云南省曲靖市平庆矿发生煤与瓦斯突出事故”警示信息制定针对性的管控措施。
三月份
30
生产
九矿
-420新轨道上车场扩修处无U型棚支护设计变更。
三月份
31
通风
九矿
3103下顺槽过断层专项防突措施和3103外工作面、3103切眼防突专项措施中，地测、安全副总和抽放队未参加会审签字，违反公司规定。
三月份
32
通风
九矿
矿查出矿停风演练脚本中规定，指挥部成员接到通知后需要8分钟内到达调度室，2022年3月17日演练时有9人超过规定时间到达演习地点。
三月份
33
机电
九矿
机运科各区队文件贯彻学习情况，运输区学习文件8个文件共用一张签字表，运输区内蒙古“2021.5.11”
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